楚雄市职业高级中学2021年度部门决算公开

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楚雄市职业高级中学2021年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄市职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

（七）项目支出绩效自评表五

（八）项目支出绩效自评表六

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市职业高级中学创办于1984年，是一所全日制公办中等职业技术学校，有良好的办学质量和社会声誉，现为汽车运用与维修国家实训基地、楚雄州职业教育先进集体、云南省绿色学校、云南省重点中等职业学校、云南省就业再就业及创业培训定点机构。学校占地81.06亩，校舍建筑面积3.2万平方米。目前在校学生2000人。

学校以就业为导向，以服务为宗旨，以质量为重点、以培养学生职业能力为核心，帮助学生提高技能水平和生存发展能力为目的，所培养的学生遍布东部发达地区和省内诸多城市。

学校师资力量雄厚、教学设施完善、管理严格规范、就业路子宽广优越。学校现有正式教职工109人，专任教师96人，外聘教师38人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

乘着教育均衡发展的契机，学校在2021年度对校园软硬件全面提升，信息化建设工程、消房沯房和消房水池及附属工程、校园环境提升改造项目（三期）工程、实训酒店设备采购项目、实训酒店厨房建设项目以及附属工程、会议室改造项目已全面完工，教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置齐全，教学质量稳步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市职业高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市职业高级中学。

内设7个处室，分别是：办公室、财务室、教务处、教导处、总务处、培训处、招生就业处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市职业高级中学2021年末实有人员编制109人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制109人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员109人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员 59人。其中：离休0人，退休59人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市职业高级中学2021年度收入合计3,645.07万元。其中：财政拨款收入3,381.95万元，占总收入的92.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入263.12万元（含教育收费263.12万元），占总收入的7.22%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年2,732.47万元对比增加912.6万元，增长33.4%；增长主要原因：一是2021年事业收入增加了197.08万元。二是实训酒店设备采购资金增加了200万元。三是偿债资金增加了515.52万元。

二、支出决算情况说明

楚雄市职业高级中学2021年度支出合计3,701.19万元。其中：基本支出2,185.60万元，占总支出的59.05%；项目支出1,515.59万元，占总支出的40.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年的2734.55万元对比增加966.64万元，增长35.3%；增长主要原因：一是2021年事业收入支出增加了197.08万元。二是实训酒店设备采购资金增加了200万元。三是偿债资金增加了515.52万元。四是烹饪设备采购支出增加54.04万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市职业高级中学正常运转的日常支出2,185.60万元。与上年1,934.28万元对比增加251.32万元，增长13%，增长主要原因：2021年新增人员5人，住房公积金、医保等缴费基数变动，上缴金额也相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,795.43万元，占基本支出的82.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费390.17万元，占基本支出的17.85%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市职业高级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,515.59万元。与上年800.27万元对比增加715.32万元，增长89.38%；增长主要原因：2021年增加了信息化建设项目、标准化考场、实训酒店设备采购以及偿债资金项目支出。

具体项目开支及开展情况：1.国家助学金185.26万元，主要用于学生资助；2.免学费补助资金355.54万元，主要用于弥补学校办公经费不足；3.奖学金0.6万元，主要用于奖励国家级“三好”学生；4.偿债资金515.52万元，用于偿还远东公司融资租赁费；5.中餐烹饪设备采购77.47万元，主要用于购买学校烹饪专业实训设备；6.实训酒店项目前期费11.2万元，主要用于支付实训酒店项目前期费用；7.信息化建设资金150万元，主要用于信息化设备采购；8.标准化考场建设资金20万元，主要用于标准化考场设备采购；9.实训酒店设备采购200万元，主要用于实训酒店设备采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出3,459.42万元，占本年支出合计的93.47%。与上年2,694.21万元对比增加765.21万元，增长28.4%，增长原因主要是：2021年增加了信息化建设项目、标准化考场、实训酒店设备采购以及偿债资金项目一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,888.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.50%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。其中：基本工资452.16万元、津贴补贴201万元、奖金224.58、绩效工资328.91万元、遗属补助0.44万元，临时工工资5.76万元，生均经费160.23万元，国家助学金185.26万元，免学费补助资金355.54万元，奖学金0.6万元，偿债资金515.52万元，中餐烹饪设备采购77.47万元，实训酒店项目前期费11.2万元，信息化建设资金150万元，标准化考场建设资金20万元，实训酒店设备采购200万元。

2.社会保障和就业（类）支出311.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于离退休人员工资、基本养老保险缴费。其中：退休费150.19万元，基本养老保险141.32万元，职业年金缴费19.91万元。

3.卫生健康（类）支出149.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。其中：事业单位医疗96.3万元，公务员医疗补助52.87万元。

4.住房保障（类）支出110.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于住房公积金及购房补贴。其中：住房公积金缴费106.07万元，购房补贴4.09万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.3万元，支出决算为5.36万元，完成预算的40.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.86万元，完成预算的29.5%；公务接待费支出决算为3.50万元，完成预算的50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待批次及人数减少，公务用车次数也减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.99万元，增长59.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.78万元，下降29.77%；公务接待费支出决算增加2.77万元，增长382.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年公务接待费在2021年度报销，导致“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，占34.7%；公务接待费支出3.50万元，占65.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.86万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校招生宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.50万元。其中：

国内接待费支出3.50万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次525人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校招生宣传工作接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市职业高级中学2021年机关运行经费支出0.00万元，属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市职业高级中学资产总额6685.00万元，其中，流动资产108.15万元，固定资产6,576.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加456.03万元，其中固定资产增加589.80万元，流动资产减少133.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额589.8万元，其中：政府采购货物支出589.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市职业高级中学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄市职业高级中学绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市职业高级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.三公”经费：指财政拨款开支的公务接持费、公务用车购置及运行经费，因公出国(境)经费是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金：是指各政府及其所属部门依照法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件按照规定程序批准向公民法人和其他组织无偿征收的具有专门用途的财政资金，包括各种基金、资金，附加和专项收费。

3.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.事业单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入行政单位预算外收入，事业收入以外的各项收入

6.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位退休：反映实行归口管理由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市职业高级中学

2022年11月8日

监督索引号53230100836000701111