楚雄市青少年校外活动中心2021年度决算公开

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楚雄市青少年校外活动中心2021年度决算公开

目录

第一部分 楚雄市青少年校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分楚雄市青少年校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

以服务青少年学生为宗旨，以加强青少年学生思想道德建设为核心，以发展良好个性为主线，以课堂延展为主体，与学校教育互为补充，弥补校内教育的局限，全面提高我市教育教学服务质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

楚雄市青少年校外活动中心在楚雄市政府、楚雄市教育体育局的坚强领导下，持续开展“高雅艺术进校园”活动，心理健康教育等大型公益活动，为广大师生送上精彩的视听觉圣宴和丰富的书法绘画等艺术文化。利用双休日和寒暑假，面向广大青少年开展一系列特色鲜明的校外教育实践活动为工作重点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市青少年校外活动中心2021年度决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市青少年校外活动中心。

内设机构 2个，分别是：办公室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市青少年校外活动中心2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市青少年校外活动中心2021年度收入合计123.30万元。其中：财政拨款收入123.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年102.59万元对比增加20.71万元，增长20.19%，增长的主要原因：教职工人数增加2人，人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市青少年校外活动中心2021年度支出合计123.30万元。其中：基本支出123.30万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年102.59万元对比增加20.71万元，增长20.19%，增长的主要原因：教职工人数增加2人，故人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市青少年校外活动中心正常运转的日常支出123.30万元。与上年102.59万元对比增加20.71万元，增长20.19%，增长的主要原因：教职工人数增加2人，故人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.63万元，占基本支出的98.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.67万元，占基本支出的1.36%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市青少年校外活动中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市青少年校外活动中心2021年度一般公共预算财政拨款支出123.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年102.59万元对比增加20.71万元，增长20.19%，增长的主要原因：2020年新增在职人员2人,人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）支出93.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.84%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴、奖金、绩效工资等人员支出；包括办公费、水电费、邮电费等。其中：基本工资支出37.86万元，津贴补贴支出17.21万元，绩效工资支出36.18万元，工伤保险0.59万元，办公费支出1.09万元，水费支出0.1万元，电费支出0.1万元，邮电费支出0.38万元。

2. 社会保障和就业（类）支出11.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出11.45万元。

3. 卫生健康（类）支出10.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出7.06万元，公务员医疗补助支出3.10万元。

4. 住房保障（类）支出8.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于职工住房公积金支出8.18万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市青少年校外活动中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市青少年校外活动中心属事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市青少年校外活动中心资产总额146.54万元，其中：流动资产70.35万元，固定资产75.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.32万元，其他资产0万元。与上年183.05万元对比，本年资产总额减少36.51万元，其中：流动资产减少36.51万元，固定资产减少0万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

本单位2021年无政府采购预算。

四、部门绩效自评情况

楚雄市青少年校外活动中心加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市青少年校外活动中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障开支的离退休经费。

楚雄市青少年校外活动中心

2022年11月6日

监督索引号53230100836005001111