楚雄市大过口乡民族中学2021年决算公开

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楚雄市大过口乡民族中学2021年决算公开

目录

第一部分 楚雄市大过口乡民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

（七）项目支出绩效自评表五

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市大过口乡民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市大过口乡民族中学根据党和国家的教育方针，实施中学义务教育，促进基础教育发展，开展中学学历教育。属楚雄市人民政府的一个教育阵地。位于楚雄市西部的大过口乡，学校占地13183 平方米，校舍建筑面积为 9154.48平方米，学校以“三个面向”为指导，以争创“三优学校”为目标，在“抓基础，促质量，重管理，创特色”的办学理念的指导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，把教育作为最长远的民生工程和“脱贫致富”的治本之策，扎扎实实开展义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，楚雄市大过口乡民族中学在中共楚雄市委教育工作委员会、楚雄市教育体育局、楚雄市大过口乡党委、乡人民政府坚强领导下，在社会各界的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕《国家中长期教育改革和发展纲要》，进一步更新教育观念，大力推进素质教育；加强民族文化特色建设，促进学生成长、教师进步、学校发展；坚持以人为本，强化学校规范化管理；深化教育改革，转变思想观念，切实加强学校管理，不断提高教育教学质量塑造教育良好形象，建设优质特色学校、和谐幸福校园。

今年的具体工作思路是：紧紧围绕“稳步提高教育教学质量”这个中心，着实抓好“校园文化与基础设施”这两项建设；开好“教代会、冬运会、五四纪念活动”等三个会，切实抓好“安全、队伍、教改、中职”四项工作；努力实现“确保校园安全和谐发展；实现质量稳步提升；创新校园文化建设，迈向科学化办学；逐步培养出一批名师和稳步改善办学条件”五大目标。工作重点一是“保安全”，要千方百计确保校园安全；二是“提质量”，要全力以赴提高学校、科室、团队的工作质量和学生的学习质量，最终实现提高全校的教育教学质量；三是“建文化”，要努力建设好学校的精神文化，物质文化，制度文化和行为文化；四是“培特色”，要深入挖掘办学特色培育，比如优秀传统文化传承教育和彝文教学研究。楚雄市大过口乡民族中学的一切行动，都要统一到这一思路中来，为这些目标而努力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市大过口乡民族中学2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市大过口乡民族中学。

内设机构六个，分别是办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、信息室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市大过口乡民族中学2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市大过口乡民族中学2021年度收入合计625.43万元。其中：财政拨款收入625.43万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入689.24万元对比，减少63.81万元，下降9.26%，下降的主要原因：一是全市经济下滑，财政资金紧张，2021年全年农村义务教育学生营养改善计划补助资金和2021年秋季学期家庭经济困难学生补助资金拨付较上年减少；二是农村义务教育学校公用经费拨付较上年减少；三是2021年12月机关事业单位养老保险和住房公积金于2022年1月拨付。

二、支出决算情况说明

楚雄市大过口乡民族中学2021年度支出合计625.43万元。其中：基本支出548.86万元，占总支出的87.76%；项目支出76.57万元，占总支出的12.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0%。与上年支出689.24万元对比，减少63.81万元，下降9.26%，支出减少的主要原因：一是全市经济下滑，财政资金紧张，2021年全年农村义务教育学生营养改善计划补助资金和2021年秋季学期家庭经济困难学生补助资金支出较上年减少；二是农村义务教育学校公用经费支出较上年减少；三是2021年12月机关事业单位养老保险和住房公积金于2022年1月支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市大过口乡民族中学机构正常运转的日常支出548.86万元。与上年支出569.26万元对比，减少20.4万元，下降3.58%。支出减少主要原因：一是2021年开始市财政不再承当和拨付民族生补助资金；二是2021年12月机关事业单位养老保险和住房公积金于2022年1月支付。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出527.61万元，占基本支出的96.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.25万元，占基本支出的3.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市大过口乡民族中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.56万元。与上年支出119.98万元对比减少43.42万元，下降36.19%。下降的主要原因：一是全市经济下滑，财政资金紧张，2021年全年农村义务教育学生营养改善计划补助资金和2021年秋季学期家庭经济困难学生补助资金支出较上年减少；二是农村义务教育学校公用经费支出较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费35.90万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费4.66万元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.中央少数民族特殊补助经费3.00万元，主要用于少数民族教师培训及民族教育日常工作任务等方面的支出；4.城乡义务教育困难学生生活补助经费27.00万元，专门用于发放2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；5.农村义务教育学生营养改善计划专项资金6.00万元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市大过口乡民族中学2021年度一般公共预算财政拨款支出625.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出689.24万元对比，减少63.81万元，下降9.26%，支出减少的主要原因：一是全市经济下滑，财政资金紧张，2021年全年农村义务教育学生营养改善计划补助资金和2021年秋季学期家庭经济困难学生补助资金支出较上年减少；二是农村义务教育学校公用经费支出较上年减少；三是2021年12月机关事业单位养老保险和住房公积金于2022年1月支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出509.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.41%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，包括残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等及项目支出的专项支出。其中：基本工资137.81万元，津贴补贴113.30万元，奖金73.05万元，绩效工资85.80万元，其他社会保障缴费1.39万元，办公费19.99万元，手续费0.06万元，水费1.20万元，电费4.09万元，邮电费2.40万元，物业管理费0.58万元，差旅费6.49万元，维修（护）费0.64万元，培训费7.75万元，劳务费21.61万元，家庭经济困难学生生活补助27.00万元，学生营养改善计划补助6.00万元。

2.社会保障和就业（类）支出46.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出2.11万元，生活补助支出0.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出41.93万元，职业年金支出2.59万元。

3.卫生健康（类）支出38.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位职工基本医疗保险支出26.54万元，公务员医疗补助支出11.51万元。

4.住房保障（类）支出31.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出，其中：住房公积金支出31.55万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市大过口乡民族中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市大过口乡民族中学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市大过口乡民族中学资产总额1608.71万元，其中，流动资产15.05万元，固定资产1593.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年1605.88万元对比，本年资产总额增加2.83万元，其中：流动资产增加2.83万元，固定资产增加0.00万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，楚雄市大过口乡民族中学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市大过口乡民族中学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄市大过口乡民族中学绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市大过口乡民族中学2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费,是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金, 包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目,反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理,由单位开支的离退休经费。

8、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理,由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市大过口乡民族中学

2022年11月7日

监督索引号53230100836003501111