楚雄市思源实验学校2022年预算公开

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楚雄市思源实验学校2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市思源实验学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市思源实验学校根据国家的有关教育方针实施教育工作,属楚雄市人民政府的一个教育阵地。

（二）机构设置情况

楚雄市思源实验学校属于独立核算部门，共一个机构。机构内部共设：教务处、政教处、总务处、办公室、教科室、信息中心。

（三）重点工作概述

1.高度重视德育工作，始终坚持德育为首的办学宗旨，真正做到育才先育人。

2.教育教学日常管理严格规范，开齐开足课程，落实好体、音、美及信息技术课的管理与考核，全面客观的开展学生综合评价工作。

3.继续深入开展阳光体育运动。全面贯彻落实《中共中央、国务院关于加强青少年体育、增强青少年体质的意见》，开齐开足体育课，上好“两操一课”。

4.重视教育科研工作，开展形式灵活多样、针对性强、实效性高的教研活动，教研工作做到制度化和规范化。

5.进一步落实控辍保学工作，制定控辍保学责任实施方案，实行领导包年级、班主任和科任教师包班级责任制。

6.牢固树立“安全第一”的思想意识，紧绷安全这根弦，采取多种措施抓好安全工作，确保学校平安稳定。

二、预算单位基本情况

楚雄市思源实验学校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制0人，事业编制130人。在职实有130人，其中：财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年楚雄市思源实验学校财务总收入1975.13万元，其中：一般公共预算财政拨款1975.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2021年楚雄市思源实验学校财务总收入1917.83万元，与上年对比增加57.3万元，增长2.98%。主要原因：一是人员工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整。二是医疗保险，养老保险，公积金汇缴数增加；三是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年楚雄市思源实验学校财政拨款收入1975.13万元，其中:本年收入1975.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1975.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2021年楚雄市思源实验学校财政拨款收入1917.83万元，与上年对比增加57.3万，增长2.98%，主要原因：一是人员工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整。二是医疗保险，养老保险，公积金汇缴数增加；三是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

四、预算单位支出情况

2022年楚雄市思源实验学校预算总支出1975.13万元。财政拨款安排支出1975.13万元，其中：基本支出1975.13万元，与上年1917.83万元对比增加57.3万，增长2.98%，主要原因：一是人员工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整。二是医疗保险，养老保险，公积金汇缴数增加；三是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050202小学教育：573.29万元，2050203初中教育890.86万元，2080502事业单位离退休：12.49万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：184.83万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：11.00万元，2089999其他社会保障和就业支出：7.76万元，2101102事业单位医疗：108.70万元，2101103公务员医疗补助：47.58万元，2210201住房公积金：138.62万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1975.13万元（其中：基本支出1975.13万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：559.00万元，30102津贴补贴：272.71万元，30103奖金：280.59万元，30107绩效工资：276.90万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：184.83万元，30109 职业年金缴费：11.00万元，

30110职工基本医疗保险缴费：103.97万元，30111公务员医疗补助缴费：47.58万元，30112其他社会保障缴费：18.26万元，30113住房公积金：138.62万元，30226劳务费：46.08万元，30228工会经费：23.10万元，30299其他商品和服务支出：0.20万元，30302退休费：12.29万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市思源实验学校无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市思源实验学校无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市思源实验学校无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市思源实验学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市思源实验学校2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2021年预算为0万元，较上年无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，2021年预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0万元，2021年预算为0万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市思源实验学校无重点项目支出事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市思源实验学校为教育类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排69.38万元，其中：劳务费：46.08万元，工会经费：23.10万元，其他商品和服务支出：0.20万元。2021年公用经费安排67.96万元，其中：劳务费：46.08万元，工会经费：21.68万元，其他商品和服务支出：0.20万元，与上年对比增加1.42万元，增长2.08%，主要原因是工会经费缴费基数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市思源实验学校资产总额7600.08万元，其中，流动资产19.12万元，固定资产7580.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。2020年楚雄市思源实验学校资产总额7567.91万元，其中，流动资产0.66万元，固定资产7566.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加32.17万元，其中流动资产增加18.46万元，固定资产增加13.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市思源实验学校无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市思源实验学校2022年部门预算表

楚雄市思源实验学校

2022年2月18日

监督索引号53230100836005100111