楚雄市苍岭镇初级中学2022年预算公开

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楚雄市苍岭镇初级中学2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市苍岭镇初级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市苍岭镇初级中学位于楚雄市东部的苍岭镇李家村民委员会。按照登记的宗旨和业务范围，实施了中学义务教育，中学学历教育，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（二）机构设置情况

楚雄市苍岭镇初级中学属于独立核算部门，共一个机构。机构内部共设三处一室：教务处、政教处、总务处、办公室。

（三）重点工作概述

2022年在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面“全面深化教育教学改革”“全面提高教育教学质量”目标任务，统筹推进疫情防控和教学质量巩固提升工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，一是抓好教师队伍建设工作，提高教师的思想政治素质和业务水平；二是狠抓教学常规工作，做好常规工作的检查与落实；三是继续打造学校“一月一主题，一周一活动”的德育特色课程；四是加强集体备课和教研活动管理，以研促教，全面提升教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1435.51万元，其中：一般公共预算1435.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1427.40万元对比增加8.11万元，增长0.57%。增加的主要原因是人员增加1人及薪级工资调整增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1435.51万元，其中：本年收入1435.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1435.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1427.40万元对比增加8.11万元，增长0.57%。增加的主要原因是人员增加1人及薪级工资调整增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1435.51万元。财政拨款安排支出1435.51万元，其中：基本支出1435.51万元，与上年对比增加8.11万元，增长0.57%。增加的主要原因是人员增加1人及薪级工资调整增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050203初中教育：1046.89万元，2080502事业单位离退休：52.30万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：125.43万元，2089999其他社会保障和就业支出：5.26万元，2101102事业单位医疗：74.27万元，2101103公务员医疗补助：37.28万元，2210201住房公积金：94.08万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1435.51万元（其中：基本支出1435.51万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：389.43万元，30102津贴补贴：258.34万元，30103奖金：180.05万元，30107绩效工资：182.46万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：125.43万元，30110职工基本医疗保险缴费：70.56万元，30111公务员医疗补助缴费：37.28万元，30112其他社会保障缴费：12.89万元，30113住房公积金：94.08万元，30226劳务费：15.36万元，30228工会经费：15.68万元，30299其他商品和服务支出：0.96万元，30302退休费：51.34万元，30305生活补助：1.65万元。

项目支出0万元。.

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市苍岭镇初级中学无列入州对下专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市苍岭镇初级中学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市苍岭镇初级中学无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市苍岭镇初级中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市苍岭镇初级中学2022年无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市苍岭镇初级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

楚雄市苍岭镇初级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市苍岭镇初级中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市苍岭镇初级中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市苍岭镇初级中学无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市苍岭镇初级中学为教育类事业单位，2022年无机关运行经费。2022年公用经费安排32.00万元，其中：30226劳务费：15.36万元，30228工会经费：15.68万元，30299其他商品和服务支出：0.96万元。与上年31.75万元相比增加0.25万元，增长0.78%。增加的主要原因是薪级工资增加导致工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市苍岭镇初级中学资产总额1270.48万元，其中，流动资产6.11万元，固定资产1264.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加216.3万元，其中固定资产增加214.03万元，通用设备增加164.90万元，专用设备增加17.35万元，家具、用具、装具及动植物增加31.78万元；流动资产增加2.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市苍岭镇初级中学无2022年预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市苍岭镇初级中学2022年部门预算表

楚雄市苍岭镇初级中学

2022年2 月18 日

监督索引号53230100836002700111