楚雄市鹿城幼儿园2022年预算公开

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楚雄市鹿城幼儿园2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市鹿城幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市鹿城幼儿园属楚雄市人民政府的一个教育阵地，是我市城区一所公办幼儿园，全额拨款事业单位，规格股级。属云南省一级一等示范幼儿园，是云南省文明学校，云南省绿色学校，云南省平安校园、云南省心理健康教育示范学校、云南省督导评估优级甲等幼儿园，主要职责和任务：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育体育局的行政规章制度。

（二）机构设置情况

楚雄市鹿城幼儿园属于独立核算部门，设置预算机构1个。

内设二室二处：办公室、财务室、后勤处、教学处。

（三）重点工作概述

楚雄市鹿城幼儿园始创于1950年6月，如今已走过七十二年的历程。鹿城幼儿园成立至今，我园始终坚持全面贯彻党的教育方针，以创办一流示范幼儿园为目标，以实施规范化、精细化、科学化管理为抓手，按照《幼儿园工作规程》的要求，不断规范内部管理、优化服务水平，紧紧围绕《幼儿园指导纲要》实施幼儿保教工作，夯实“家园共育、习惯奠基”的办园特色，持续开展“生活体验”特色课程，不断丰富教育内涵，努力提升保教品质，办园水平不断提高。以办人民满意的教育为宗旨，以立德树人为目根本任务，秉持“让灵动秀雅的幼儿在快乐的活动中健康成长”的理念，经过全体教职员工的不懈努力，幼儿园在规范办园行为、加强党建示范引领、强化教师队伍建设、提升保教质量、夯实家园共育、打造特色品牌、营造校园文化、做好群团工作等各个方面取得了长足的发展。在努力实现中华民族伟大复兴的“中国梦”的征程中，鹿城幼儿园将立足当下，着眼楚雄州，放眼世界，展望未来，为每一位幼儿的健康成长竭尽心力，为每一位幼儿的一生发展奠定基础。在2022年度将进一步对幼儿园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，将进一步提升教师队伍专业素养，提高教师培训力度。

二、预算单位基本情况

楚雄市鹿城幼儿园编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入923.56万元，其中：一般公共预算923.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2021年楚雄市鹿城幼儿园财务总收入904.61万元，与上年对比增加18.95万元，增长2.09%。主要原因：一是人员工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整；二是人员增加1人；三是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入923.56万元，其中：本年收入923.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款923.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2021年楚雄市鹿城幼儿园财政拨款收入904.61万元，与上年对比增加18.95万元，增长2.09%。主要原因：一是人员工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整；二是人员增加1人；三是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出923.56万元。财政拨款安排支出923.56万元，其中：基本支出923.56万元，与上年904.61万元对比增加18.95万元，增长2.09%。主要原因：一是人员工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整；二是人员增加1人；三是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于2050202学前教育：674.88万元，2080502事业单位离退休：43.77万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：73.76万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出:5.5万元，2089999其他社会保障和就业支出：3.09万元，2101101行政单位医疗：0.04万元，2101102事业单位医疗：43.94万元，2101103公务员医疗补助：23.26万元，2210201住房公积金：55.32万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出923.56万元（其中：基本支出923.56万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：227.05万元，30102津贴补贴：105.92万元，30103奖金：110.72万元，30107绩效工资：109.09万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：73.76万元，30109职业年金缴费：5.5万元，30110职工基本医疗保险缴费：41.49万元，30111公务员医疗补助缴费：23.26万元，30112其他社会保障缴费：7.58万元，30113住房公积金：55.32万元，30201办公费：24.64万元，30205水费：2万元，30206电费：6万元，30207邮电费：1.8万元，30209物业管理费：6.5万元，30211差旅费：0.30万元，30216培训费：2万元，30226劳务费：67.64万元，30228工会经费：9.22万元，30299其他商品和服务支出：0.8万元，30302退休费：42.97万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市鹿城幼儿园无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市鹿城幼儿园无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市鹿城幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市鹿城幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市鹿城幼儿园2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2021年预算为0万元，较上年无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，2021年预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0万元，2021年预算为0万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市鹿城幼儿园无重点项目支出事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市鹿城幼儿园为教育类事业单位，无机关运行经费；2022年预算单位运行经费安排120.90万元，其中办公费：24.64万元，水费2万元，电费6万元，邮电费1.8万元，物业管理费6.5万元，差旅费0.30万元，培训费2万元，劳务费67.64万元，工会经费9.22万元，其他商品和服务支出0.8万元。2021年预算单位运行经费121.49万元，与上年对比减少0.59万元，下降0.49%，主要原因：2022年学生数减少导致生均公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市鹿城幼儿园资产总额1894.67万元，其中，流动资产23.47万元，固定资产1869.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.4万元，其他资产0万元。与上年1923.59万元相比，本年资产总额减少28.92万元，其中固定资产减少24.09万元，流动资产减少4.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值33.09万元，实现资产处置收入0.03万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市鹿城幼儿园无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市鹿城幼儿园2022年部门预算表

楚雄市鹿城幼儿园

2022年2月18日

监督索引号53230100836001300111