楚雄市北路幼儿园2022年预算公开

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楚雄市北路幼儿园2022年预算公开目录

第一部分楚雄市北路幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市北路幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市北路幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市北路幼儿园属楚雄市人民政府的一个教育阵地，是我市城区一所公办幼儿园，直属楚雄市教育体育局,全额拨款事业单位，规格股级。属云南省一级三等示范幼儿园，云南省绿色学校，云南省园林学校，是楚雄州文明单位，楚雄州平安校园。主要职责和任务：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行楚雄市教育体育局的行政规章制度。

（二）机构设置情况

楚雄市北路幼儿园属于独立核算部门，设置预算机构1个。内设一室二处：行政办公室、后勤处、教学处。

（三）重点工作概述

楚雄市北路幼儿园毗邻于楚雄八景之一的北浦朝烟——龙江公园，位于楚雄市北浦路79号。2011年7月在楚雄市委、楚雄市人民政府的高度重视、市教育体育局统筹安排下将原北路小学校址进行维修改造创办的公立幼儿园。我园坚决贯彻落实党的教育方针和立德树人的教育根本任务，按照保教相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律、实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育。认真落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3——6岁儿童学习与发展指南》精神，始终坚持师德为先、幼儿为本、能力为重、终身发展的教师培养理念，在长期实践和积累中提炼出以“习礼启智 传承文明 乐享童年”的办园理念，以 “乐群育爱 乐学善思 乐动健体 乐艺创美”为培养目标，以“真言正道 正心修己 知行合一”为园风，以“爱心蕴童心 乐教育乐学”为教风，以“善思开智慧 乐学启人生”为学风的校园文化。经过全体教职员工的不懈努力，幼儿园在规范办园行为、加强党建示范引领、强化教师队伍建设、提升保教质量、夯实家园共育、打造特色品牌、营造校园文化、做好群团工作等各个方面取得了长足的发展。本年度幼儿园主要是做好学龄前儿童教育管理和疫情防控工作，加强教师队伍建设，选优培强教师队伍，强化师德师风建设，打造全州名园名师。加强安全管理工作，确保师生安全，学校平安稳定，全面提升幼儿园软硬件条件，不断提升幼儿园办园水平和办园质量。

二、预算单位基本情况

楚雄市北路幼儿园编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入319.19万元，其中：一般公共预算319.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年数312.22万元对比增加6.97万元，增长2.23%，增长原因主要是人员工资增长，医疗保险、养老保险、住房公积金、失业保险等支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入319.19万元，其中：本年收入319.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年数312.22万元对比增加6.97万元，增长2.23%，增长原因主要是人员工资晋升增长，医疗保险、养老保险、住房公积金、失业保险等支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出319.19万元。财政拨款安排支出319.19万元，其中：基本支出319.19万元，与上年数312.22万元对比增加6.97万元，增长2.23%，增长原因主要是人员工资晋升增长，医疗保险、养老保险、住房公积金、失业保险等支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050201学前教育：242.9万元，2080502事业单位离退休：6.93万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：26.02万元，2089999其他社会保障和就业支出（失业保险）:1.09万元，2101102事业单位医疗：15.41万元，2101103公务员医疗补助：7.33万元，2210201住房公积金：19.51万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出319.19万元（其中：基本支出319.19万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：77.57万元，30102津贴补贴：38.65万元，30103奖金：40.67万元，30107绩效工资：39.91万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：26.02万元，30110职工基本医疗保险缴费：14.64万元，30111公务员医疗补助缴费：7.33万元，30112其他社会保障缴费：4.71万元，30113住房公积金：19.51万元，30226劳务费：22.44万元，30201办公费9.86万元，30205水费1.5万元，30206电费3万元，30207邮电费0.50万元，30211差旅费0.20万元，30216培训费2.5万元，30228工会经费：3.25万元，30299其他商品和服务支出：0.12万元，30302退休费：6.81万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市北路幼儿园无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

楚雄市北路幼儿园无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市北路幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市北路幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市北路幼儿园2022年无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市北路幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市北路幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市北路幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市北路幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市北路幼儿园2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市北路幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排43.37万元，其中30226劳务费：22.44万元，30201办公费9.86万元，30205水费1.5万元，30206电费3万元，30207邮电费0.50万元，30211差旅费0.20万元，30216培训费2.5万元，30228工会经费：3.25万元，30299其他商品和服务支出：0.12万元，与上年数40.92万元对比增加2.45万元，增长5.99%，增长原因主要是学生数增加，故生均公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市北路幼儿园资产总额196.86万元，其中，流动资产6.01万元，固定资产180.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9.66万元，无形资产0.72万元，其他资产0万元。与上年资产总额265.72万元相比，本年资产总额减少68.86万元，其中流动资产增加0.13万元，固定资产减少77.57万元，无形资产减少1.08万元，在建工程增加9.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值5.89万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市北路幼儿园无预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市北路幼儿园2022年部门预算表

楚雄市北路幼儿园

2022年2月18日

监督索引号53230100836004800111