楚雄市环城小学2022年预算公开

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楚雄市环城小学2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 第一部分楚雄市环城小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市环城小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。

（二）机构设置情况

楚雄市环城小学属于独立核算部门，共一个机构。机构内部设置：办公室、教导处、安全处、后勤处、德育处、少先队大队部、师训室、信息处。

（三）重点工作概述

2022年，楚雄市环城小学在各级党委政府的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面加强学校管理，努力提高教育教学质量和办学水平，乘着教育均衡发展的契机，我校在2022年度将进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全，教学质量稳步提升。2022年继续深化教育改革，努力办人民满意的教育，社会满意的学校。

二、预算单位基本情况

楚雄市环城小学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制77人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年楚雄市环城小学财务总收入1347.21万元，其中：一般公共预算1347.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2021年楚雄市环城小学财务总收入1345.39万元，与上年对比增加0.14%，主要原因：一是在职人员薪级工资增加，二是机关事业单位职业年金缴费支出增加，三是退休公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年楚雄市环城小学财政拨款收入1347.21万元，其中：本年收入1347.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1347.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2021年楚雄市环城小学财政拨款收入1345.39万元，与上年对比增加0.14%，主要原因：一是在职人员薪级工资增加，二是机关事业单位职业年金缴费支出增加，三是退休公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年楚雄市环城小学预算总支出1347.21万元。财政拨款安排支出0万元，其中：基本支出1347.21万元，与上年1345.39万元对比增加0.14%，主要原因：一是在职人员薪级工资增加，二是机关事业单位职业年金缴费支出增加，三是退休公用经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050202小学教育：923.32万元，2080502事业单位离退休：84.79万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：120.33万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出11万元，2089999其他社会保障和就业支出5.04万元，2101102事业单位医疗：71.82万元，2101103公务员医疗补助：40.66万元，2210201住房公积金：90.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，楚雄市环城小学预算支出1347.21万元（其中：基本支出1347.21万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：380.54万元，30102津贴补贴：168.09万元，30103奖金：175.71万元，30107绩效工资：171.74万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：120.33万元，30109机关事业单位职业年金缴费支出11万元，30110职工基本医疗保险缴费：67.69元，30111公务员医疗补助缴费：40.66万元，30112其他社会保障缴费：12.93万元，30113住房公积金：90.25万元，30226劳务费：5.76万元，30228工会经费：15.04万元，30299其他商品和服务支出：1.52万元，30302退休费：83.27万元，30305生活补助：2.68万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市环城小学无列入州对下专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市环城小学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市环城小学无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市环城小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市环城小学2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市环城小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增减无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市环城小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，2021年预算为0万元，较上年增减无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市环城小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市环城小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市环城小学无预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市环城小学为教育类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排22.32万元，其中：劳务费：5.76万元，工会经费：15.04万元，其他商品和服务支出：1.52万元。2021年公用经费安排21.84万元，与上年对比增加0.48万元，增长2.20%，增加的主要原因是工会经费缴费基数增加及退休人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市环城小学资产总额964.45万元，其中，流动资产31.58万元，固定资产932.87万元（房屋构筑物577.68万元，其他固定资产355.19万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额937.37万元相比，本年资产总额增加27.08万元，其中固定资产增加1.98万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市环城小学无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市环城小学2022年部门预算表

楚雄市环城小学

2022年2月17 日

监督索引号53230100836001100111