楚雄市职业高级中学2022年预算公开

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楚雄市职业高级中学2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校以就业为导向，以服务为宗旨，以质量为重点、以培养学生职业能力为核心，帮助学生提高技能水平和生存发展能力为目的。现开设营养与烹饪（省级骨干专业）、汽车应用与维修和星级酒店管理（州级骨干专业）、服装制作与生产管理、畜牧兽医、农机使用与维护、电子电器应用与维修共七个专业，这些专业与楚雄州、市人民政府提出“强农、兴工、扩城、活商、固基、和谐”的总体要求和发展思路高度契合。

（二）机构设置情况

楚雄市职业高级中学是楚雄市教育局分管的全额拨款事业单位，机构设置1个。内设办公室、政教处、信息处、教务处、总务处、团支部和招生就业处。

（三）重点工作概述

1.楚雄市职业高级中学拥有热菜实训、刀工、餐厅、标间、钳工、汽车电工、发动机、服装制作、畜牧兽医等各专业实训室51间，可同时满足800人进行实训实作。

2.学校实行“理实一体化”的先进教学模式，学生练就了扎实的专业技能。其中中餐烹饪、汽车应用与维修、酒店服务与管理三个主干专业实训开出率达100%，其它专业实训开出率均在95%以上。

二、预算单位基本情况

楚雄市职业高级中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制0人，工勤人员编制14人，事业编制95人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2009.11万元，其中：一般公共预算2009.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1998.96万元对比增加10.15万元，增长0.5%，主要原因是我单位2021年新增事业人员8人，故人员经费和日常公用经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年楚雄市职业高级中学财政拨款收入2009.11万元，其中：本年收入2009.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2009.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的1998.96万元对比增加10.15万元，增长0.5%，主要原因是我单位2021年新增事业人员8人，故人员经费和日常公用经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年楚雄市职业高级中学预算总支出2009.11万元。财政拨款安排支出2009.11万元，其中：基本支出2009.11万元，与上年1998.96万元对比增加10.15万元，增长0.5%，主要原因是我单位2021年新增事业人员8人，故人员经费和日常公用经费有所增加。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050302中等职业教育：1402.76万元，2080502事业单位离退休：133.08万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：162.63万元，2080506机关事业单位职业年金缴费：27.5万元，208999其他社会保险和就业支出：6.82万元，2101102事业单位医疗：97.39万元，2101103公务员医疗补助：56.96万元，2210201住房公积金：121.97万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出2009.11万元（其中：基本支出2009.11万元，项目支出0万元）。基本支出2009.11万元，其中：30101基本工资：512.18万元，30102津贴补贴：225.09万元，30103奖金：238.88万元，30107绩效工资：236.46万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：162.63万元，30109职业年金缴费：27.5万元，30110职工基本医疗保险缴费：91.48万元，30111公务员医疗补助缴费：56.96万元，30112其他社会保障缴费：30.73万元，30113住房公积金：121.97万元，30217公务接待费：6.8万元，30226劳务费：128.96万元，30228工会经费：20.33万元，30231公务用车运行维护费：6万元，30239其他交通费用：8万元，30299其他商品和服务支出：2.4万元，30302退休费：130.68万元，30305生活补助：2.06万元。与上年1998.96万元对比增加10.15万元，增长0.5%，主要原因是我单位2021年新增事业人员8人，故人员经费和日常公用经费有所增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市职业高级中学无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市职业高级中学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市职业高级中学无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市职业高级中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市职业高级中学2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市职业高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.8万元，较上年减少0.5万元，下降3.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市职业高级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市职业高级中学2022年公务接待费预算为6.8万元，较上年减少0.2万元，下降2.9%，国内公务接待批次为68次，共计接待1134人次。

减少的原因为我单位厉行节约，压缩“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市职业高级中学2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少0.3万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年减少0.3万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：压缩公务用车使用次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市职业高级中学无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市职业高级中学为公益二类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排172.49万元，与上年185.02万对比减少12.53万元，下降6.77%。其中30217公务接待费：6.8万元，30226劳务费：128.96万元，30228工会经费：20.33万元，30231公务用车运行维护费：6万元，30239其他交通费用：8万元，30299其他商品和服务支出：2.4万元。减少的主要原因是严格按照公用经费须在上年的基础上压缩预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市职业高级中学资产总额6685万元，其中，流动资产108.15万元，固定资产6576.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年6228.97万元相比，本年资产总额增加456.03万元，其中固定资产增加598.8万元，流动资产减少142.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市职业高级中学无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市职业高级中学2022年部门预算表

楚雄市职业高级中学

2022年2 月16日

监督索引号53230100836000700111