楚雄市树苴乡中心小学2022年预算公开

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楚雄市树苴乡中心小学2022年预算公开目录

第一部分楚雄市树苴乡中心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市树苴乡中心小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市树苴乡中心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市树苴乡中心小学是全日制小学，我们的主要职能是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全学校各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的德育教育，使学生在德智体美劳方面全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

楚雄市树苴乡中心小学属于独立核算部门，设置预算机构1个。下设个7完小为树苴乡中心完小，九街民族小学，二街民族小学，西马郎民族小学，迤能民族小学，云盘山民族小学，法古么民族小学，2个幼儿园为中心幼儿园和九街大树从幼儿园。

（三）重点工作概述

楚雄市树苴乡中心小学坚持“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，努力构建和谐校园、平安校园。牢牢把握“教育观念要有新跨越，学校管理要有新举措，校园建设要有新变化，教育质量要上新台阶”的工作要求，进一步深化课程改革，推进素质教育，提高教育质量;努力改善办学条件，促进教育均衡发展;巩固和扩大过去的建设成果，提升学校硬件资源的开发和利用效益;大力加强教师队伍建设。

二、预算单位基本情况

楚雄市树苴乡中心小学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制89人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1607.57万元，其中：一般公共预算1607.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入1458.72万元对比增加148.85万元，增长10.2%，增加的主要原因：一是人员工资调整，主要是薪级工资，基本工资以及职务变动工资调整增加；二是人员增加10人，即2021年新招录事业单位人员10人；三是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1607.57万元，其中：本年收入1607.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1607.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1458.72万元对比增加148.85万元，增长10.2%，增加的主要原因：一是人员工资调整，主要是薪级工资，基本工资以及职务变动工资调整增加；二是人员增加10人，即2021年新招录事业单位人员10人；三是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1607.57万元。财政拨款安排支出 1607.57万元，其中：基本支出1607.57万元，与上年1458.72万元对比增加148.85万元，增长10.2%，增加的主要原因：一是人员工资调整，主要是薪级工资，基本工资以及职务变动工资调整增加；二是人员增加10人，即2021年新招录事业单位人员10人；三是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050202小学教育：1152.40万元，2080502事业单位离退休：97.13万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：129.08万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.50万元，2089999其他社会保障和就业支出：5.42万元，2101102事业单位医疗：77.43万元，2101103公务员医疗补助：43.80万元，2210201住房公积金：96.81万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1607.57万元（其中：基本支出1607.57万元，项目支出0.00万元）。基本支出1607.57万元，其中：30101基本工资：382.96万元，30102津贴补贴：293.80万元，30103奖金：204.71万元，30107绩效工资：205.46万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：129.08万元，30109职业年金缴费：5.50万元，30110职工基本医疗保险缴费：72.60万元，30111公务员医疗补助缴费：43.80万元，30112其他社会保障缴费：14.29万元，30113住房公积金：96.81万元，30199其他工资福利支出：8.82万元，30226劳务费：36.48万元，30228工会经费：16.13万元，30299其他商品和服务支出：1.68万元，30302退休费：90.08万元，30305生活补助：5.37万元。

项目支出0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市树苴乡中心小学无对下专项转移支付情况。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市树苴乡中心小学无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市树苴乡中心小学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市树苴乡中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市树苴乡中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市树苴乡中心小学2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市树苴乡中心小学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市树苴乡中心小学2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市树苴乡中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市树苴乡中心小学无重点项目预算绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡中心小学为教育类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排54.29万元，其中：其中：30226劳务费：36.48万元，30228工会经费：16.13万元，30299其他商品和服务支出：1.68万元。2021年公用经费安排52.80万元，与上年对比增加1.49万元，增长2.82%，增加的主要原因是人员工资增加导致工会经费缴费基数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市树苴乡中心小学资产总额1599.48万元，其中，流动资产2.95万元，固定资产1595.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.90万元，其他资产0万元。上年资产总额1600.60万元，其中，流动资产4.07万元，固定资产1595.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.90万元，其他资产0.00万元。较上年对比资产总额减少1.12万元，其中流动资产减少1.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市树苴乡中心小学无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 楚雄市树苴乡中心小学2022年部门预算表

楚雄市树苴乡中心小学

2022年2月16日

监督索引号53230100836003200111