楚雄市机关幼儿园2022年预算公开

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楚雄市机关幼儿园2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市机关幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市机关幼儿园根据国家的有关教育方针政策，实施幼儿教育工作。

（二）机构设置情况

楚雄市机关幼儿园属于独立核算部门，共1个机构。机构内部设有：办公室、保教组、后勤组。

（三）重点工作概述

我园在2022年初已成功晋升成为云南省一级一等示范幼儿园，在工作中我们将用更高的标准来要求自己，不断改善办园条件，提升办园内涵，坚持遵循规范，科学管理，为幼儿创造一个和谐、温馨、活泼、安全的教育生活环境。为了更好地为全体师生服务，营造温馨、和谐、安全的教育教学环境，我园根据实际，2022年保教工作重点开展如下：

（一）加强教育教学常规管理，稳抓常规保质量，确保教育教学工作顺利推进。

（二）重视反思研究，激活园本教研活力，创新教育教学研究工作。

（三）以主题活动的开展来初步构建园本教材。

（四）深入推进健康及阅读教育理念及特色，拓展特色内涵，推动特色发展。

（五）立足自培，加强外训，进行有针对性的培养、学习，建构理念引导实操的培训体系。

（六）启动“读书富脑”工程，营造阅读氛围，优化阅读环境，让校园处处弥漫书香气息。

（七）切实做好家长工作，努力营造家园合力的教育环境，促进多向互动，实现幼儿、教师、家长共同发展。

（八）对照我园总体规划目标不断改善和完善，牢固树立“服务第一、质量至上”的观念，确保校园建设、教育教学、办公、生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位。

（九）确保幼儿园财物管理规范、精细、账物相符；确保幼儿园水电、饮食、人身的安全，杜绝事故的发生。

（十）继续抓好文明城市、卫生城市及爱国卫生“七个专项行动”的宣传与落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中：离休 1人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入528.75万元，其中：一般公共预算528.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2021年楚雄市机关幼儿园财务总收入507.99万元，与上年对比增加20.76万元，增长4.09%，增加的主要原因：一是人员正常工资调整增加；二是职业年缴费和其他社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入528.75万元，其中：本年收入528.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款528.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2021年楚雄市机关幼儿园财政拨款收入507.99万元，与上年对比增加20.76万元，增长4.09%，增加的主要原因：一是人员正常工资调整增加；二是职业年缴费和其他社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出528.75万元。财政拨款安排支出528.75万元，其中：基本支出528.75万元，与上年507.99万元对比增加20.76万元，增长4.09%，增加的主要原因：一是人员正常工资调整增加；二是职业年缴费和其他社会保障缴费增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050201学前教育：351.34万元，2080502事业单位离退休：60.03万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：38.20万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：11.00万元，2089999其他社会保障和就业支出：1.60万元，2101102事业单位医疗：23.16万元，2101103公务员医疗补助：14.77万元，2210201住房公积金：28.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出528.75万元（其中：基本支出528.75万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：115.80万元，30102津贴补贴：55.74万元，30103奖金：58.25万元，30107绩效工资：57.54万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：38.20万元，30109职业年金缴费：11.00万元，30110职工基本医疗保险缴费：21.49万元，30111公务员医疗补助缴费：14.77万元，30112其他社会保障缴费：7.37万元，30113住房公积金：28.65万元，30201办公费：1.00万元，30205水费：5.20万元，30206电费：5.70万元，30207邮电费：1.80万元，30209物业管理费：3.40万元，30216培训费：2.00万元，30211差旅费：0.15万元，30226劳务费：35.88万元，30228工会经费：4.78万元，30299其他商品和服务支出：1.01万元，30301离休费：13.48万元，30302退休费：45.54万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市机关幼儿园无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

楚雄市机关幼儿园无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市机关幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市机关幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市机关幼儿园2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市机关幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

楚雄市机关幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市机关幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市机关幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市机关幼儿园无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市机关幼儿园为教育类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排60.92万元，其中：办公费：1.00万元，水费：5.20万元，电费：5.70万元，邮电费：1.80万元，物业管理费：3.40万元，培训费：2.00万元，差旅费：0.15万元，劳务费：35.88万元，工会经费：4.78万元，其他商品和服务支出：1.01万元，与上年公用经费安排63.30万元对比减少2.38万元，下降3.76%，减少的主要原因是：学生人数减少导致生均公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市机关幼儿园资产总额1668.22万元，其中：流动资产12.58万元，固定资产1644.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.96万元，其他资产0万元。与上年资产总额1720.95万元相比，本年资产总额减少52.73万元，其中：固定资产减少72.18万元，流动资产增加9.89万元 ，无形资产增加9.56万元。处置房屋建筑物830.48平方米，账面原值36.21万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产452项，账面原值31.85万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市机关幼儿园无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 楚雄市机关幼儿园2022年部门预算表

楚雄市机关幼儿园

2022年2月18日

监督索引号53230100836001500111