楚雄市青少年校外活动中心2022年预算公开

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楚雄市青少年校外活动中心2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市青少年校外活动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市青少年校外活动中心是市人民政府领导、市教育体育局主管的、具有独立法人资格的事业单位。其以服务青少年儿童为宗旨，以加强青少年学生思想道德建设为核心，以发展良好个性为主线，以课堂延伸为主体，与学校教育互为补充，弥补校内教育的局限。

（二）机构设置情况

楚雄市青少年校外活动中心属于独立核算部门，共1个机构。机构内部设有：办公室、财务室、培训部。

（三）重点工作概述

我中心2022年度重点工作：一是继续加强政治学习；二是全力做好疫情防控工作；三是持续稳步推进内部改革；四是开展丰富多彩的公益活动；五是不断扩大特色培训；六是未成年人心理健康教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入126.06万元，其中：一般公共预算财政拨款126.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年财务总收入124.20万元对比增加1.86万元，增长1.50%，增加的主要原因为：一是每年一级的薪级工资增加；二是医疗保险，养老保险，公积金汇缴数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年楚雄市青少年校外活动中心财政拨款收入126.06万元，其中:本年收入126.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年政拨款收入124.20万元对比增加1.86万元，增长1.50%，增加的主要原因为：一是每年一级的薪级工资增加；二是医疗保险，养老保险，公积金汇缴数增加。

四、预算单位支出情况

2022年楚雄市青少年校外活动中心预算总支出126.06万元。财政拨款安排支出126.06万元，其中：基本支出126.06万元，2021年楚雄市青少年校外活动中心预算总支出124.20万元.财政拨款安排支出124.20万元，其中：基本支出124.20万元。与上年对比增加1.86万元，增长1.50%。增加的主要原因是：一是每年一级的薪级工资增加；二是医疗保险，养老保险，公积金汇缴数增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050203初中教育：94.21万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：12.12万元，2089999其他社会保障和就业支出0.51万元，2101102事业单位医疗：7.10万元，2101103公务员医疗补助：3.03万元，2210201住房公积金：9.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出126.06万元（其中：基本支出126.06万元，项目支出0万元）。主要用于：30101基本工资：37.87万元，30102津贴补贴：17.23万元，30103奖金：17.55万元，30107绩效工资：17.50万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：12.12万元，30110职工基本医疗保险缴费：7.10万元，30111公务员医疗补助缴费：3.03万元，30112其他社会保障缴费：0.51万元，30113住房公积金：9.09万元，30205水费：0.20万元，30207邮电费：0.50万元，30206电费：0.30万元，30201办公费：1.55万元，30228工会经费：1.51万元。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市青少年校外活动中心无对下专项转移支付情况。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市青少年校外活动中心无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市青少年校外活动中心无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄青少年校外活动中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市青少年校外活动中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市青少年校外活动中心2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市青少年校外活动中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

楚雄市青少年校外活动中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市青少年校外活动中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市青少年校外活动中心2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市青少年校外活动中心无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市青少年校外活动中心为教育类事业单位，无机关运行经费；2022公用经费安排4.06万元，其中：水费：0.20万元，邮电费0.50万元，电费0.30万元，办公费：1.55万元，工会经费：1.51万元。2021公用经费安排3.26万元，其中：水费：0.10万元，邮电费0.50万元，电费0.10万元，办公费：1.13万元，工会经费：1.43万元。与上年对比增加0.8万元，增长19.7%。增加的主要原因是人员工资调整，所以测算出的工会经费缴费总额增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市青少年校外活动中心资产总额146.46万元，其中：流动资产70.27万元，固定资产75.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.32万元，其他资产0万元。与上年资产总额168.81万元相比，本年资产总额减少22.35万元，其中：固定资产减少0万元，流动资产减少22.35万元 。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市青少年校外活动中心无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市青少年校外活动中心2022年部门预算表

楚雄市青少年校外活动中心

2022年2月21日

监督索引号53230100836005000111