楚雄市老年体育协会办公室2022年预算公开

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楚雄市老年体育协会办公室2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市老年体育协会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．认真贯彻落实党的老龄工作、老年体育工作的方针、政策，不断提高对老体协工作的认识。

2．广泛宣传老年体育的健身作用和科学健身方法，不断提高老年人科学健身意识和积极参与锻炼的自觉性，发扬良好的体育道德风尚。

3．组织动员广大老年人参加适合自己身体条件的各类体育活动，提高老年人的健康水平。

4．举办、承办、组织参加各类老年人体育竞赛及活动。

5．认真贯彻《社会体育指导员技术等级制度》，做好培训老年人体育骨干工作。

6．完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市老年体育协会办公室属于独立核算部门，共1个机构。机构内部设有：综合办公室1个。

（三）重点工作概述

（一）认真学习上级有关文件精神，全市老年体育事业发展增添动力。

（二）积极争取资金，加快楚雄市老年体育活动中心场馆及综合楼建设工作，为广大健身群体开展健身活动提供优质服务。

（三）加强基层组织建设工作。根据各基层组织的实际情况，分类指导，派出各健身项目教练到基层培训体育健身骨干，带动基层健身项目广泛开展，促进城乡同步发展。

（四）组织好老年健身队伍比赛、交流活动。认真组织各项目的训练，为参加2022年全州老年人运动会做好准备工作，力争取得好成绩，为楚雄市开展全民健身工作增光添彩。

（五）广泛开展老年人体育活动，扩大全民健身活动的基础人群和骨干队伍。

（六）加大宣传力度，利用各种活动、标语，向老年人倡导科学文明的生活方式。

（七）增强安全防范意识，全年无一次事故发生，圆满完成各项活动。

（八）为认真开展爱国卫生专项行动，倡导健康生活方式，深入贯彻落实全民健身国家战略，广泛开展全民健身活动，提高广大职工群众的身体素质。

（九）完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 31.55万元，其中：一般公共预算31.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2021年楚雄市老年体育协会办公室财务总收入58.69万元，与上年对比减少27.14万元，下降46.24%，减少的主要原因是：本年在职人员减少2人，故经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入31.55万元，其中：本年收入31.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2021年楚雄市老年体育协会办公室财政拨款收入58.69万元，与上年对比减少27.14万元，下降46.24%，减少的主要原因是在职人员减少2人，故经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 31.55万元。财政拨款安排支出 31.55万元，其中：基本支出31.55万元，与上年58.69万元对比减少27.14万元，下降46.24%，下降的主要原因是：本年在职人员减少2人，故经费支出减少。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2070308群众体育：21.82万元，2080502事业单位离退休：2.25万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2.74万元，2089999其他社会保障和就业支出：0.12万元，2101102事业单位医疗：1.65万元，2101103公务员医疗补助：0.91万元，2210201住房公积金：2.06万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出31.55万元（其中：基本支出31.55万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：8.25万元，30102津贴补贴：4.03万元，30103奖金：4.29万元，30107绩效工资：4.18万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：2.74万元， 30110职工基本医疗保险缴费：1.54万元，30111公务员医疗补助缴费：0.91万元，30112其他社会保障缴费：0.32万元，30113住房公积金：2.06万元，30201办公费：0.52万元，30207邮电费：0.12万元，30228工会经费：0.34万元，30299其他商品和服务支出：0.04万元，30302退休费：2.21万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市老年体育协会办公室无列入州对下专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市老年体育协会办公室无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市老年体育协会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市老年体育协会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市老年体育协会办公室2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市老年体育协会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

楚雄市老年体育协会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市老年体育协会办公室2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市老年体育协会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市老年体育协会办公室无重点项目预算支出事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市老年体育协会办公室为体育类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排1.02万元，其中：办公费：0.52万元，邮电费：0.12万元，工会经费：0.34万元，其他商品和服务支出：0.04万元，与上年公用经费安排1.70万元对比减少0.68万元，下降40%，减少的主要原因是：本年在职人数减少2人，故公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市老年体育协会办公室资产总额337.44万元，其中：流动资产3.61万元，固定资产10.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程323.02万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元。与上年资产总额258.41万元相比，本年资产总额增加79.03万元，其中：流动资产减少0.97万元，在建工程增加80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市老年体育协会办公室无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 楚雄市老年体育协会办公室2022年部门预算表

楚雄市老年体育协会办公室

2022年2月17日

监督索引号53230100836000100111