楚雄市大地基乡中心小学2022年预算公开

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楚雄市大地基乡中心小学2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市大地基乡中心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市大地基乡中心小学认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。在市委、市政府和上级主管部门坚强领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。做好校园和师生的安全教育工作。做好学生资助工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理制度，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。严格执行上级有关招生、收费、财务管理等有关文件规定。

（二）机构设置情况

楚雄市大地基乡中心小学属于独立核算部门，设置预算机构1个。下设5个完小和1个幼儿园，分别为：大地基乡中心小学中心完小、大地基乡中心小学者力完小、大地基乡中心小学腊脚完小、大地基乡中心小学水卷槽完小、大地基乡中心小学中邑舍完小及大地基乡中心幼儿园。

（三）重点工作概述

1.紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以切实加强学校管理与建设，全面培养学生良好的行为习惯，全力构筑校园文化。

2.优化教师队伍建设，努力提高教育教学质量。

3.细化落实安全措施，提供校园安全保障。学校始终将把维护学校和学生安全放在重要位置，认真贯彻落实“管教学必须管安全，管德育必须管安全，管后勤必须管安全”的精神，严格按照“党政同责”、“一岗双责”的要求，落小落实学校安全工作。

4.落实教育惠民政策，提高育人服务质量。学校认真落实“两免一补”、学生营养改善计划、学前教育困难学生资助等党和国家教育惠民政策，让惠民政策真正落到实处。

5.继续严格执行疫情防控要求，保障学校各项工作平稳有序开展。

二、预算单位基本情况

楚雄市大地基乡中心小学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，楚雄市大地基乡中心小学基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年楚雄市大地基乡中心小学财务总收入 992.66万元，其中：一般公共预算992.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入924.22万元对比增加68.44万元，增长7.41%，增加主要原因：一是人员增加5人，其中2021年1月份新招录教师2人，2021年9月份新招录教师1人，特岗转普岗2人；二是在职人员工资调整增加，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加;三是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 992.66万元，其中：本年收入992.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款992.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入924.22万元对比增加68.44万元，增长7.41%，增加主要原因：一是人员增加5人，其中2021年1月份新招录教师2人，2021年9月份新招录教师1人，特岗转普岗2人；二是在职人员工资调整增加，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加；三是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

四、预算单位支出情况

2022年楚雄市大地基乡中心小学预算总支出 992.66万元。财政拨款安排支出 992.66万元，其中：基本支出992.66万元，与上年924.22万元对比增加68.44万元，增长7.41%，增加主要原因：一是人员增加5人，其中2021年1月份新招录教师2人，2021年9月份新招录教师1人，特岗转普岗2人；二是在职人员工资调整增加，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加；三是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050202小学教育：736.30万元，2080502事业单位离退休：23.86万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：82.95万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：11万元，2089999其他社会保障和就业支出：3.49万元，2101102事业单位医疗：49.21万元，2101103公务员医疗补助：23.64万元，2210201住房公积金：62.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，楚雄市大地基乡中心小学预算支出992.66万元（其中：基本支出992.66万元，项目支出0万元）。其中30101基本工资：246.69万元，30102津贴补贴：187.23万元，30103奖金：132.16万元，30107绩效工资：132.59万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：82.95万元，30109职业年金缴费：11万元，30110职工基本医疗保险缴费：46.66万元，30111公务员医疗补助缴费：23.64万元，30112其他社会保障缴费：8.64万元，30113住房公积金：62.21万元，30199其他工资福利支出：2.94万元，30226劳务费：21.12万元，30228工会经费：10.37万元，30299其他商品和服务支出：0.44万元，30302退休费：23.42万元，30305生活补助：0.6万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市大地基乡中心小学无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市大地基乡中心小学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市大地基乡中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市大地基乡中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市大地基乡中心小学2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市大地基乡中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市大地基乡中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市大地基乡中心小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市大地基乡中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市大地基乡中心小学无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市大地基乡中心小学为教育类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排31.93万元，其中：劳务费：21.12万元，工会经费：10.37万元，其他商品和服务支出：0.44万元与上年31.33万元对比增加0.60万元，增长1.92%，增长主要原因是人员工资增加导致工会经费缴费基数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市大地基乡中心小学资产总额801.99万元，其中，流动资产9.42万元，固定资产791.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。与上年789.58万元对比，本年资产总额增加12.41万元，其中：流动资产与上年2.37万元对比增加7.05万元，增长297.46%；固定资产与上年786.31万元对比增加5.36万元，增长0.68%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市大地基乡中心小学无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 楚雄市大地基乡中心小学2022年部门预算表

楚雄市大地基乡中心小学

2022年 2 月 18 日

监督索引号53230100836004000111