楚雄市子午镇中心小学2022年预算公开

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楚雄市子午镇中心小学2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市子午镇中心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家的有关教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

楚雄市子午镇中心小学属于独立核算部门，设预算机构1个，下设12个完小为子午中心完小、法邑完小、以口完小、罗只完小、袁家完小、鹿宜完小、杞木完小、打苴完小、云龙完小、曙光完小、挖铜完小、旧关完小；下设1个幼儿园为子午镇中心幼儿园。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实国家教育方针，以办好人民满意的教育为目标，从我镇实际出发，把义务教育工作重心落实到办好每一所完小和关注每一个孩子健康成长上来，全面实施素质教育，促进全校义务教育均衡发展。

1、以人为本，德育为先，和谐发展，努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

2、加大教育经费投入，不断改善办学条件，扩大优质教育资源，想方设法创造条件，努力提高学校办学水平，促进教育的均衡发展，迎接县、市义务教育均衡发展督导评估。

3、积极开展教育创新，建设富有学校特色的校园文化，加强教师队伍建设，营造和谐发展氛围,推进学校内涵建设。注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。

4、完善各项规章制度，依章办事，依法治校，进一步规范管理行为。

5、实施绩效考核和班级考核评比机制，调动教师积极性，建设质量校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制129人。在职实有129人，其中：财政全额保障129人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,516.32万元，其中：一般公共预算2,516.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2,495.72万元对比增加20.60万元，增长0.83%。主要原因：一是人员工资正常增加，包括在职人员薪级工资、职务工资调整增加；二是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,516.32万元，其中：本年收入2,516.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,516.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2,495.72万元对比增加20.60万元，增长0.83%。主要原因：一是人员工资正常增加，包括在职人员薪级工资、职务工资调整增加；二是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,516.32万元。财政拨款安排支出2,516.32万元，其中：基本支出2,516.32万元，与上年2,495.72万元对比增加20.60万元，增长0.83%。主要原因：一是人员工资正常增加，包括在职人员薪级工资、职务工资调整增加；二是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050202小学教育：1,774.73万元，2080502事业单位离退休：139.41万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：213.72万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：22.00万元，2089999其他社会保障和就业支出：8.94万元，2101102事业单位医疗：126.94万元，2101103公务员医疗补助：70.29万元，2210201住房公积金：160.29万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出2,516.32万元（其中：基本支出2,516.32万元，项目支出0万元）。基本支出：30101基本工资：693.38万元，30102津贴补贴：418.85万元，30103奖金：289.98万元，30107绩效工资：295.88万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：213.72万元，30109职业年金缴费：22.00万元，30110职工基本医疗保险缴费：120.22万元，30111公务员医疗补助缴费：70.29万元，30112其他社会保障缴费：22.34万元，30113住房公积金：160.29万元，30226劳务费：30.72万元，30228工会经费：26.72万元，30299其他商品和服务支出：2.52万元，30302退休费：136.89万元，30305生活补助：9.18万元，30399其他对个人和家庭的补助：3.34万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市子午镇中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0万元，2020年预算为0万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市子午镇中心小学为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排59.96万元，其中：劳务费：30.72万元，工会经费：26.72万元，其他商品和服务支出：2.52万元。与上年57.84万元对比增加2.12万元，增长3.67%，主要原因是人员工资增加，按工资比例计提的工会经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市子午镇中心小学资产总额2,952.44万元，其中，流动资产6.02万元，固定资产2,946.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。上年资产总额2,951.20万元，其中：流动资产5.76万元，固定资产2,945.44万元。与上年相比，本年资产总额增加1.24万元，其中固定资产增加0.98万元，流动资产增加0.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市子午镇中心小学2022年部门预算表

楚雄市子午镇中心小学

2022年2月18日

监督索引号53230100836002600111