楚雄市东城幼儿园2022年预算公开

监督索引号53230100836004700000

楚雄市东城幼儿园2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市东城幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在楚雄市教育体育局的直接领导下，贯彻落实国家学前教育方针政策，为学龄前儿童提供教育和保育工作。为了保证引领我市的学前教育工作能够得到健康发展，发挥公办幼儿园的主体作用，保证学前教育工作的普惠性得到落实，尽职尽责招收学龄前儿童。认真落实国家教育方针政策，认真开展好学前教育工作。

（二）机构设置情况

楚雄市东城幼儿园属于独立核算部门，设置预算机构1个。内设行政办公室、财务室、教务室、保健室、后勤办公室。

（三）重点工作概述

2022年我园将在中共楚雄市委、市人民政府和市教育体育局的坚强领导下，认真开展好我园的各项工作。尽职尽责抓好幼儿园的各项工作，为办人民满意的幼儿教育为出发点，以建设高素质的班子和充满生机的教职工队伍为重点。幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。楚雄市东城幼儿园认真贯彻执行精神，以“一切为了孩子”为办园宗旨；以“幼儿发展为本”为幼儿园办园理念；以尊重的教育，关注幼儿的个体差异，促进每个幼儿富有个性的、主动的人格发展，为其一生的发展打好基础为教育理念。为幼儿创设促进他们身心健康成长的生活环境、学习环境和设备条件，帮助家长解决在教育孩子方面的困惑。

二、预算单位基本情况

楚雄市东城幼儿园编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 433.85万元，其中：一般公共预算433.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年408.64万元对比增加25.21万元，增长6.17%。增加的主要原因：一是人员工资调整，主要是薪级工资，基本工资及职务变动工资调整增加；二是学生数增加，故生均公用经费增加；三是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 433.85万元，其中：本年收入433.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款433.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年408.64万元对比增加25.21万元，增长6.17%。增加的主要原因：一是人员工资调整，主要是薪级工资，基本工资及职务变动工资调整增加；二是学生数增加，故生均公用经费增加；三是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 433.85万元。财政拨款安排支出 433.85万元，其中：基本支出433.85万元，与上年财政拨款收入408.64万元对比增加25.21万元，增长6.17%。主要原因：一是人员工资调整，主要是薪级工资，基本工资及职务变动工资调整增加；二是学生数增加，故生均公用经费增加；三是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050201学前教育: 330.79万元;2080502事业单位离退休: 8.61万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 33.35万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.50万元；2089999其他社会保障和就业支出：1.40万元；2101102事业单位医疗: 19.78万元;2101103公务员医疗补助: 9.40万元;2210201住房公积金: 25.02万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出433.85万元（其中：基本支出433.85万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：98.16万元，30102津贴补贴：49.92万元，30103奖金：53.18万元，30107绩效工资：52.20万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：33.35万元，30109职业年金缴费：5.50万元；30110职工基本医疗保险缴费：18.76万元，30111公务员医疗补助缴费：9.40万元，30112其他社会保障缴费：2.42万元，30113住房公积金：25.02万元，30201办公费：6.00万元，30205水费：6.00万元，30206电费：7.00万元，30209物业管理费：14.80万元，30211差旅费：2.00万元，30213维修（护）费：6.00万元，20216培训费：2.00万元，30207邮电费：3.40万元，30226劳务费：24.96万元，30228工会经费：4.17万元，30299其他商品和服务支出：1.16万元，30302退休费：8.45万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市东城幼儿园2022年度预算无列入省对下专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市东城幼儿园2022年度预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市东城幼儿园2022年度预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市东城幼儿园2022年度预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市东城幼儿园2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市东城幼儿园2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市东城幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，2021年预算为0万元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市东城幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，2021年预算为0万元，较上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2021年预算为0万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年对比无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市东城幼儿园2022年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5、“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

6、机关运行经费：机关运行经费为财政拨款中以下支出内容:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费等。

7、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市东城幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。2022年公用经费安排77.48万元，其中：30201办公费：6.00万元，30205水费：6.00万元，30206电费：7.00万元，30209物业管理费：14.8万元，30211差旅费：2.00万元，30213维修（护）费：6.00万元，培训费：2.00万元，30207邮电费：3.40万元30226劳务费：24.95万元，30228工会经费：4.17万元，30299其他商品和服务支出：1.16万元。

与上年63.48万元相比增加14.00万元，增长22.05%。增加主要原因为：2022年预算物业管理费增加及工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市东城幼儿园资产总额103.58万元，其中，流动资产8.72万元，固定资产94.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额93.11万元相比，本年资产总额增加10.47万元，其中固定资产增加2.00万元，流动资产增加8.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市东城幼儿园2022年无预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市东城幼儿园2022年部门预算表

楚雄市东城幼儿园

2022年2月15日

监督索引号53230100836004700111