楚雄市大过口乡民族中学2022年预算公开

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楚雄市大过口乡民族中学2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市大过口乡民族中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市大过口乡民族中学属楚雄市教育体育局领导下的事业单位，主要履行实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育。

（二）机构设置情况

楚雄市大过口乡民族中学属于独立核算部门，共一个机构。机构内部共设三处两室：教务处、政教处、总务处、办公室、教科室。

（三）重点工作概述

2022年，楚雄市大过口乡民族中学在楚雄市教育体育局、中共楚雄市委教育工作委员会的坚强领导和乡党委、乡人民政府高度重视下，在社会各界的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕《国家中长期教育改革和发展纲要》，进一步更新教育观念，大力推进素质教育；加强民族文化特色建设，促进学生成长、教师进步、学校发展；坚持以人为本，强化学校规范化管理；深化教育改革，转变思想观念，切实加强学校管理，不断提高教育教学质量塑造教育良好形象，建设优质特色学校、和谐幸福校园。

今年的具体工作思路是：紧紧围绕“稳步提高教育教学质量”这个中心，着实抓好“校园文化与基础设施”这两项建设；开好“教代会、冬运会、五四纪念活动”等三个会，切实抓好“安全、队伍、教改、中职”四项工作；努力实现“确保校园安全和谐发展；实现质量稳步提升；创新校园文化建设，迈向科学化办学；逐步培养出一批名师和稳步改善办学条件”五大目标。我们的工作重点一是“保安全”，要千方百计确保校园安全；二是“提质量”，要全力以赴提高学校、科室、团队的工作质量和学生的学习质量，最终实现提高全校的教育教学质量；三是“建文化”，要努力建设好学校的精神文化，物质文化，制度文化和行为文化；四是“培特色”，要深入挖掘办学特色培育，比如优秀传统文化传承教育和彝文教学研究。学校的一切行动，都要统一到这一思路中来，为这些目标而努力。

二、预算单位基本情况

楚雄市大过口乡民族中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制33人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年楚雄市大过口乡民族中学财务总收入 556.11万元，其中：一般公共预算556.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年财务总收入535.66万元对比增加20.45万元，增长3.82%。增长的主要原因：一是教职工人数增加1人，工资性支出相应增加；二是教职工工资正常晋升，导致工资支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年楚雄市大过口乡民族中学财政拨款收入 556.11万元，其中：本年收入556.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款556.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年财政拨款收入535.66万元对比增加20.45万元，增长3.82%。增长的主要原因：一是教职工人数增加1人，工资性支出相应增加；二是教职工工资正常晋升，导致工资支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 556.11万元。财政拨款安排支出 556.11万元，其中：基本支出556.11万元，与2021年财政拨款支出535.66万元对比增加20.45万元，增长3.82%。增长的主要原因：一是教职工人数增加1人，工资性支出相应增加；二是教职工工资正常晋升，导致工资支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050203初中教育： 426.56万元，2080502：事业单位离退休2.15万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：48.32万元，2089999其他社会保障和就业支出：2.03万元；2101102事业单位医疗：28.48万元，2101103公务员医疗补助：12.33万元，2210201住房公积金：36.24万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出556.11万元（其中：基本支出556.11万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：140.16万元，30102津贴补贴：110.67万元，30103奖金：76.48万元，30107绩效工资：77.30万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：48.32万元，30110职工基本医疗保险缴费：27.18万元，30111公务员医疗补助缴费：12.33万元，30112其他社会保障缴费：4.84万元，30113住房公积金：36.24万元，30228工会经费：6.04万元，30226劳务费：11.52万元，30299其它商品和服务支出：0.04万元，30199其它工资福利支出：2.88万元，30302退休费：2.11万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市大过口乡民族中学无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市大过口乡民族中学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市大过口乡民族中学无按既定政策标准测算补助事项。（四）经济社会事业发展事项

楚雄市大过口乡民族中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市大过口乡民族中学2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡民族中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

楚雄市大过口乡民族中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市大过口乡民族中学2022年公务接待费预算为0万元，2021年预算为0万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市大过口乡民族中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，2021年预算为0万元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市大过口乡民族中学无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡民族中学为教育类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排17.60万元，其中：劳务费：11.52万元，工会经费：6.04万元，其他商品和服务支出：0.04万元。2021年公用经费安排17.27万元，与上年对比增加0.33万元，增长1.91%，增长的主要原因是人员工资增加导致工会经费缴费基数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市大过口乡民族中学资产总额1608.71万元，其中，流动资产15.05万元，固定资产1593.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。截至2020年12月31日，楚雄市大过口乡民族中学资产总额1605.88万元，其中，流动资产12.22万元，固定资产1593.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。2022年与上年相比，本年资产总额增加2.83万元，其中固定资产增加0万元，流动资产增加2.83万元。截至2021年12月31日，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市大过口乡民族中学无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 楚雄市大过口乡民族中学2022年部门预算表

楚雄市大过口乡民族中学

2022年 2 月 18 日

监督索引号53230100836003500111