楚雄市西城幼儿园2022年预算公开

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楚雄市西城幼儿园2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市西城幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在楚雄市教育体育局的直接领导下，认真贯彻落实国家学前教育方针政策，为学龄前儿童提供教育和保育工作。为了保证引领我市的学前教育工作能够得到健康发展，发挥公办幼儿园的主体作用，保证学前教育工作的普惠性得到落实，尽职尽责招收学龄前儿童。认真落实国家教育方针政策，认真开展好学前教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，属于事业单位性质，园内设有办公室、保教组、后勤组。

（三）重点工作概述

我园将在中共楚雄市委、市人民政府和市教育体育局的坚强领导下，认真开展好我园的各项工作，尽职尽责抓好幼儿园的各项工作，保证完成上级交给的各项任务。新学年我园的工作主题是：坚持遵循规范，科学管理，立足园情，谋划未来，为办人民满意的幼儿教育为出发点，以建设高素质的班子和充满生机的教职工队伍为重点。

一是加强三支队伍建设。以创“学习型队伍”为目标，加大对党政班子培养力度，形成阶梯，强化管理，不断提高领导管理水平和教育科研能力；加强对教职工队伍建设和骨干教师、学科带头人的培养、培训工作，积极为教职工的学习创造条件，逐年提升我园本科生、研究生学历层次；加强中青年教师的培训培养，使之尽快成为名师，以名师带动名园发展。

二是抓好支部建设，加强对党员、干部、教职工的“三个一”教育，加强对群团组织的建设及工作的指导，充分发挥好群团组织的生力军作用和先锋模范作用，结合幼儿园发展目标，继续做好创先争优活动，为把我园办成在全市、全州有一定影响的名园而努力。

三是继续加强园本教研建设。进一步提高三生教育、园本课程的教学研究与质量，不断丰富和完善园本课程的内涵。全面提高教育科研的水平和档次，重视物化成果的推广，积极做好课题结题工作和新课题申报工作。

四是加强骨干名师队伍的建设。加强对教师培训和学科集体备课工作，不断加强横向教学研究和交流，培养和选拔学科带头人，为幼儿园的发展注入生机和活力。

五是加强教育目标管理考核。群策群力，各负其责，全力做好年终教育目标管理、党风党建廉政目标管理、工会目标管理的考核工作。做好幼儿园督导评估、教育专项工作的迎检工作。

六是加强家园协调配合。充分挖掘家长教育资源，进一步丰富和创新班级校园文化建设的内容和途径。

七是抓好后勤服务管理。保健医师要继续加强疾病预防工作，制定出一整套传染病应急机制，科学有效的预防传染病在幼儿园发生；针对幼儿健康检查情况，加强对儿童膳食及健康体检科学管理，采取措施解决存在的问题。牢固树立全程质量观，创新保教管理机制，细化保教管理环节，规范保教管理制度，提升保教管理水平，实现保教工作的新突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 500.82万元，其中：一般公共预算500.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入514.87万元，与上年对比减少14.05万元，下降2.73%，下降的主要原因是2022年比2021年预算减少2人导致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 500.82万元，其中：本年收入500.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款500.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入514.87万元，与上年对比减少14.05万元，下降2.73%，下降的主要原因是2022年比2021年预算减少2人导致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 500.82万元。财政拨款安排支出 500.82万元，其中：基本支出500.82万元，与上年514.87万元对比减少14.05万元，下降2.73%，下降的主要原因是2022年比2021年预算减少2人导致；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，部门预算支出500.82万元，其中人员经费434.39万元、公用经费66.43万元。主要用于：2050201学前教育：359.81万元（其中人员经费293.90万元、公用经费65.91万元），2080502事业单位离退休：28.99万元（其中人员经费28.47万元、公用经费0.52万元），2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：39.06万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.50万元，2089999其他社会保障和就业支出：1.64万元，2101102事业单位医疗：23.37万元，2101103公务员医疗补助：13.16万元，2210201住房公积金：29.29万元。。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出500.82万元（其中：基本支出500.82万元，项目支出0万元）。

基本支出500.82万元，其中：30101基本工资：120.30万元，30102津贴补贴：56.12万元，30103奖金：58.62万元，30107绩效工资：57.66万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：39.06万元，30109职业年金缴费：5.50万元，30110职工基本医疗保险缴费：21.97万元，30111公务员医疗补助缴费：13.16万元，30112其他社会保障缴费：4.24万元，30113住房公积金：29.29万元，30201办公费4.08万元，30205水费：0.50万元，30206电费：1.50万元，30207邮电费：0.20万元，30209物业管理费：6.64万元，30213维修（护）费：2.00万元，30216培训费：2.00万元，30226劳务费：38.40万元，30228工会经费：4.88万元，30299其他商品和服务支出：0.52万元，30302退休费：28.48万元，31002办公设备购置5.70万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市西城幼儿园无列入州对下专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市西城幼儿园无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市西城幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市西城幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市西城幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市西城幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市西城幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市西城幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市西城幼儿园无重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市西城幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排66.43万元，其中：办公费4.08万元，水费0.50万元，电费1.50万元，邮电费0.20万元，物业管理费6.64万元，维修（护）费2.00万元，培训费：2.00万元，劳务费38.41万元，工会经费：4.88万元，退休人员公用经费0.52万元，办公设备购置5.70万元。与上年65.65万元对比增加0.78万元，增长1.19%，增长的主要原因是一是退休人员增加2人；二是在园幼儿人数增加，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市西城幼儿园资产总额53.84万元，其中，流动资产6.28万元，固定资产47.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。2020年单位资产总额42万元，其中：流动资产0.21万元；固定资产41.79万元。与上年相比，本年资产总额增加11.84万元，其中固定资产增加5.77万元，流动资产增加6.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市西城幼儿园无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 楚雄市西城幼儿园2022年部门预算表

楚雄市西城幼儿园

2022年2月17日

监督索引号53230100836001400111