楚雄市东华镇新街初级中学2022年预算公开

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楚雄市东华镇新街初级中学2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市东华镇新街初级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市东华镇新街初级中学根据国家的有关教育方针实施教育工作,属于楚雄市人民政府的一个教育阵地。学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核；按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

楚雄市东华镇新街初级中学属于独立核算部门，设置预算机构1个。共设置3处1室4组，分别为：教务处、总务处、政教处、办公室、七年级组、八年级组、九年级组、后勤组。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、考察云南重要讲话精神。坚持稳中求进工作总基调，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力守正创新、开拓奋进、守牢底线，加快推进教育高质量发展，扎实推进教育现代化，努力让人民群众有更好的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

我校在2022年度将进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全。2022年度我单位将进一步提升教师专业素养，提高教师培训支出力度。进一步深化上级的工作部署，围绕“大安全、高质量”的办学宗旨，加强教师队伍、教研队伍的建设，加快课堂改革的步伐，全力打造高效的课堂教学模式，在政府和上级教育主管部门的领导下，进一步推进义务教育优质均衡发展，加强教师队伍建设，努力提高教学成绩。

二、预算单位基本情况

楚雄市东华镇新街初级中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，事业编制61人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年楚雄市东华镇新街初级中学财务总收入 1116.59万元，其中：一般公共预算1116.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年楚雄市东华镇新街初级中学财务总收入1108.26万元，2022年与上年对比增加8.33万元，增长0.75%，增加主要原因：一是每年一级的薪级工资增加，故工资总支出增加；二是医疗保险，养老保险，公积金汇缴数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年楚雄市东华镇新街初级中学财政拨款收入 1116.59万元，其中：本年收入1116.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1116.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年楚雄市东华镇新街初级中学财政拨款收入1108.26万元，2022年与上年对比增加8.33万元，增长0.75%，增加主要原因：一是每年一级的薪级工资增加，故工资总支出增加；二是医疗保险，养老保险，公积金汇缴数增加。

四、预算单位支出情况

2022年楚雄市东华镇新街初级中学预算总支出 1116.59万元。财政拨款安排支出 1116.59万元，其中：基本支出1116.59万元。2021年楚雄市东华镇新街初级中学预算总支出1108.26万元。财政拨款安排支出1108.26万元，其中：基本支出1108.26万元，2022年与上年对比增加8.33万元，增长0.75%，增加主要原因：一是每年一级的薪级工资增加，故工资总支出增加；二是医疗保险，养老保险，公积金汇缴数增加。

项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050203初中教育：820.32万元，2080502事业单位离退休：32.67万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：98.67万元，2089999其他社会保障和就业支出：4.13万元，2101102事业单位医疗：58.17万元，2101103公务员医疗补助：28.63万元，2210201住房公积金：74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1116.59万元（其中：基本支出1116.59万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：313.73万元，30102津贴补贴：193.98万元，30103奖金：135.94万元，30107绩效工资：139.5万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：98.67万元，30110职工基本医疗保险缴费：55.51元，30111公务员医疗补助缴费：28.63万元，30112其他社会保障缴费：9.87万元，30113住房公积金：74万元，30226劳务费：17.28万元，30228工会经费：12.33万元，30299其他商品和服务支出：0.6万元，30302退休费：32.07万元，30305生活补助：4.48万元。

项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市东华镇新街初级中学无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市东华镇新街初级中学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市东华镇新街初级中学无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市东华镇新街初级中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市东华镇新街初级中学2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市东华镇新街初级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市东华镇新街初级中学无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市东华镇新街初级中学为教育类事业单位，无机关运行经费。2022年公用经费安排30.21万元，其中：劳务费17.28万元；工会经费12.33万元；其他商品和服务支出0.6万元。2021年公用经费安排29.96万元，其中：劳务费17.28万元；工会经费12.04万元；其他商品和服务支出0.64万元。2022年与上年对比增加0.25万元，增长0.83%，增加主要原因是：在职人员工资晋升，支出标准提高，工资支出增加后工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市东华镇新街初级中学资产总额1387.07万元，其中，流动资产13.19万元，固定资产1372.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。截至2020年12月31日，楚雄市东华镇新街初级中学资产总额1270.93万元，其中，流动资产5.07万元，固定资产1264.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。本年与上年相比，本年资产总额增加116.14万元，其中固定资产增加108.02万元，流动资产增加8.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市东华镇新街初级中学2022年无部门预算重点领域财政项目。

第二部分 楚雄市东华镇新街初级中学2022年部门预算表

楚雄市东华镇新街初级中学

2022年2月15日

监督索引号53230100836002300111