云南省楚雄紫溪中学2022年预算公开

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云南省楚雄紫溪中学2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分云南省楚雄紫溪中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。落实执行政府和上级主管部门的教育方针，开展初中、高中全日制教育教学工作。

1、学校根据《中华人民共和国教育法》的规定，实施初中阶段三年的基础教育，高中三年教育。

2、遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照21世纪人才培养的要求，尊重教育规律，组织实施教育教学活动，保证教育质量，创造和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

3、积极支持工会、共青团、妇委会开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

4、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

5、依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

6、建立安全管理制度，落实安全管理职责。

（二）机构设置情况

我校设置预算机构1个，学校内设党政办、总务处、教务处、政教处、信息处、教科处、工会、团委八个处室；设初一、初二、初三、高一、高二、高三六个年级组。

（三）重点工作概述

我校根据上级主管部门的安排，稳步进行教育教学常规工作；根据上级部门的要求，我校在2022年度将进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全，教学质量稳步提升。2022年度我单位将进一步提升教师专业素养，提高教师培训支出力度。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制291人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制285人。在职实有286人，其中：财政全额保障286人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 89人，其中：离休 0人，退休89人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年云南省楚雄紫溪中学财务总收入5186.01万元，其中：一般公共预算5186.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年5067.84万元对比增加118.17万元，增长2.33%。主要原因：一是人员增加3人；二是2022年将预计退休人员单位职业年金缴费支出纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年云南省楚雄紫溪中学财政拨款收入5186.01万元，其中：本年收入5186.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5186.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年5067.84万元对比增加118.17万元，增长2.33%。主要原因：一是人员增加3人；二是2022年将预计退休人员单位职业年金缴费支出纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年云南省楚雄紫溪中学预算总支出5186.01万元。财政拨款安排支出5186.01万元，其中：基本支出5186.01万元，与上年5067.84万元对比增加118.17万元，增长2.33%。主要原因：一是人员增加3人；二是2022年将预计退休人员单位职业年金缴费支出纳入预算；项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050203初中教育：866.75万元，2050204高中教育：2904.18万元，2080502事业单位离退休：200.32万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：437万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：38.5万元，2089999其他社会保障就业缴费支出：18.31万元，2101102事业单位医疗：258.94万元，2101103公务员医疗补助：134.26万元，2210201住房公积金：327.75万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出5186.01万元（其中：基本支出5186.01万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：1385.56万元，30102津贴补贴：598.01万元，30103奖金：630.26万元，30107绩效工资：632.24万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：437万元，30108机关事业单位职业年金缴费：38.5万元，30110职工基本医疗保险缴费：245.81万元，30111公务员医疗补助缴费：134.26万元，30112其他社会保障缴费：70.02万元，30113住房公积金：327.75万元，30201办公费：163.01万元，30205水费：33.6万元，30206电费：22万元，30207邮电费：11万元，30209物业管理费：8.03万元，30211差旅费：1.5万元，30213维修（护）费：40万元，30216培训费：43.62万元，30217公务接待费：1.5万元，30226劳务费：68.8万元，30228工会经费：54.63万元，30231公务用车运行维护费：1.9万元，31002办公设备购置：35万元，30240税金及附加费用0.04万元，30299其他商品和服务支出：3.56万元，30302退休费：196.76万元，30305生活补助：1.65万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

云南省楚雄紫溪中学无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

云南省楚雄紫溪中学无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南省楚雄紫溪中学无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

云南省楚雄紫溪中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云南省楚雄紫溪中学2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄紫溪中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年减少0.6万元，下降15%，下降原因为落实省委、省政府“过紧日子”要求，按上级部门要求“三公”经费不低于5%比例压缩。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄紫溪中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省楚雄紫溪中学2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年2万元减少0.5万元，下降25%，国内公务接待批次为25次，共计接待300人次。

下降原因为贯彻落实市委、市政府“过紧日子”要求，落实上级财政部门要求“三公”经费不低于5%比例压减预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄紫溪中学2022年公务用车购置及运行维护费为1.9万元，较上年2万元减少0.1万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降原因为贯彻落实市委、市政府“过紧日子”要求，落实上级财政部门要求“三公”经费不低于5%比例压减预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省楚雄紫溪中学无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄紫溪中学属于二类事业单位，2022年无机关运行经费；2022年公用经费安排488.19万元，与上年487.39万元对比增加0.8万元，增长0.16%，增加的主要原因是人员工资每年增加一个薪级，再加上职称晋升教师的工资增加，所以测算出的工会经费缴费总额增加。其中：30201办公费：163.01万元，与上年224.75万元相比减少61.74万元，降低27.47%，变动原因为办公费预算减少；30205水费：33.6万元，与上年30万元相比增加3.6万元，增加12%，变动原因为七个专项行动厕所改革后水费增加；30206电费：22万元，与上年22.8万元相比减少0.8万元，减少3.51%，变动原因为大功率电器减少，电费减少；30207邮电费：11万元，与上年12万元相比减少1万元，减少8.33%，变动原因为新签订入网协议，费用减少；30209物业管理费：8.03万元，与上年8.03万元相比无变化；30211差旅费：1.5万元，与上年5万元相比减少3.5万元，减少70%，变动原因为疫情期间减少出差次数；30213维修（护）费：40万元，与上年30万元相比增加10万元，增加33.33%，变动原因为学校办学年代久，需要维修事项多；30216培训费：43.62万元，与上年40万元相比增加3.62万元，增加9.05%，变动原因为高中生均公用经费增加，按不低于10%的培训费预算支出相应增加；30217公务接待费：1.5万元，较上年2万元减少0.5万元，下降25%，下降原因为贯彻落实市委、市政府“过紧日子”要求，落实上级财政部门要求“三公”经费不低于5%比例压减预算；30226劳务费：68.8万元，较上年53.52万元增加15.28万元，增加28.55%，变动原因为临时代课教师劳务费增加；30228工会经费：54.63万元，与上年52.01万元对比增加2.62万元，增长5.04%，增加的主要原因是人员工资每年增加一个薪级，再加上职称晋升教师的工资增加，所以测算出的工会经费缴费总额增加；30231公务用车运行维护费：1.9万元，较上年2万元减少0.1万元，下降5%，下降原因为贯彻落实市委、市政府“过紧日子”要求，落实上级财政部门要求“三公”经费不低于5%比例压减预算；31002办公设备购置：35万元，上年无办公设备购置，因今年需采购学生课桌椅等办公家具，所以办公设备购置增加；30240税金及附加费用0.04万元，上年无税金及附加费用，因今年签订财产类合同需支付印花税，所以税金及附加费用增加；30299其他商品和服务支出：3.56万元，较上年3.28万元增加0.28万元，增加8.54%，变动原因为退休人员增加7人，退休人员办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省楚雄紫溪中学资产总额11552.64万元，其中，流动资产200.87万元，固定资产11351.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。2020年云南省楚雄紫溪中学资产总额11495.96万元，其中，流动资产170.49万元，固定资产11325.47万元，与上年相比，本年资产总额增加56.68万元，其中固定资产增加26.30万元，增加原因为购置学生课桌椅等；流动资产增加30.38万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

云南省楚雄紫溪中学无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 云南省楚雄紫溪中学2022年部门预算表

云南省楚雄紫溪中学

2022年2月16日

监督索引号53230100836000300111