云南省楚雄东兴中学2022年预算公开

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云南省楚雄东兴中学2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分云南省楚雄东兴中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.云南省楚雄东兴中学根据国家的有关教育方针实施普通高中教育教学工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。

2.负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育。

3.负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

4.负责学校常规管理，建立学生学籍档案，完善课程设置规划，开齐课程、开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。

5.负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师教书育人能力和现代管理水平。

6.遵循教育规律和学生身心健康成长，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育。

7.负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

8.负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

9.负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和学生社团工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设。

10.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

云南省楚雄东兴中学，单位性质为全额拨款事业单位。设置独立核算预算机构1个。内设：办公室、教务处、总务处、政教处、现教处、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

（三）重点工作概述

2022年，我校抓住教育改革发展的契机，将进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全。进一步提升教师专业素养，强化教师培训工作，狠抓教学质量提升。全面贯彻国家教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育，面向全体学生，促进学生全面、主动、健康、和谐发展。让学生学会做人、学会生活、学会学习、学会创造，潜能得到充分发挥，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。为社会培养高素质公民，为高一级学校输送优质的高中毕业生。

二、预算单位基本情况

云南省楚雄东兴中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制290人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制290人。在职实有290人，其中：财政全额保障290人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5390.09万元，其中：一般公共预算5390.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年5177.01万元对比增加213.08万元，增长4.1%。增加的主要原因:一是人员增加12人，二是每年一级的薪级工资增加，医疗保险，养老保险，公积金汇缴数增加;三是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5390.09万元，其中：本年收入5390.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5390.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年5177.01万元对比增加213.08万元，增长4.1%。增加的主要原因: 一是人员增加12人，二是每年一级的薪级工资增加，医疗保险，养老保险，公积金汇缴数增加;三是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5390.09万元。财政拨款安排支出5390.09万元，其中：基本支出5390.09万元，与上年5177.01万元对比增加213.08万元，增长4.1%。增加的主要原因: 一是人员增加12人，二是每年一级的薪级工资增加，医疗保险，养老保险，公积金汇缴数增加;三是2022年将单位要退休的人员职业年金列入年初预算，2021年未列入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2050204高中教育4099.24万元；2080502事业单位离退休47.14万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出456.23万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.5万元；2089999其他社会保障和就业支出19.11万元；2101102事业单位医疗267.48万元，2101103公务员医疗补助120.21万元，2210201住房公积金342.18万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出5390.09万元。

其中：基本支出5390.09万元，其中：30101基本工资1460.11万元，30102津贴补贴618.72万元，30103奖金643.68万元，30107绩效工资650.94万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费456.23万元，30109职业年金缴费38.5万元，30110职工基本医疗保险缴费256.63万元，30111公务员医疗补助缴费120.21万元，30112其他社会保障缴费29.96万元，30113住房公积金342.18万元；30201办公费71.56万元，30202印刷费5万元，30205水费70万元，30206电费30万元，30207邮电费10万元，30209物业管理费70万元，30211差旅费10.00万元，30213维修（护）费60万元，30214租赁费60万元，30215会议费10.00万元，30216培训费60万元，30217公务接待费3.73万元，30218专用材料费5.00万元，30226劳务费44.56万元，30228工会经费57.03万元，30231公务用车运行维护费3.97万元， 30239其他交通费用5万元，30299其他商品和服务支出0.8万元，30302退休费46.34万元，30305生活补助1.65万元，31002办公设备购置148.29万元。

项目支出0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

云南省楚雄东兴中学无州对下专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央配套事项

云南省楚雄东兴中学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南省楚雄东兴中学无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

云南省楚雄东兴中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额230.29万元，其中：政府采购货物预算148.29万元、政府采购服务预算82万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄东兴中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.7万元，较上年8.55万元减少0.85万元，下降9.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄东兴中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省楚雄东兴中学2022年公务接待费预算为3.73万元，较上年4.14万元减少0.41万元，下降9.9%，国内公务接待批次为50次，预计接待700人次，较上年800人次减少100人次。

减少原因：深入贯彻中央八项规定精神，严格按照省、州、市的要求将中央八项规定精神落实到工作的每个细节，尽量减少公务接待，严格执行接待标准，控制陪餐人数以及根据相关防疫要求减少人员聚集，结合2021年实际支出，对2022年“三公”经费压缩预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄东兴中学2022年公务用车购置及运行维护费为3.97万元，较上年4.41万元减少0.44万元，下降9.97%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3.97万元，较上年减少0.44万元，下降9.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：深入贯彻中央八项规定精神，严格执行公车管理规定，压缩公务用车次数，切实将精神和制度落到实处。结合2021年实际支出，对2022年“三公”经费压缩预算。。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省楚雄东兴中学无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄东兴中学为教育类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排724.94万元，与上年670.99万元对比增加53.95万元，增长8%，主要原因是学生人数增加，故生均公用经费增加。

其中：30201办公费71.56万元，30202印刷费5万元，30205水费70.00万元，30206电费30.00万元，30207邮电费10.00万元，30209物业管理费70.00万元，30211差旅费10.00万元，30213维修（护）费60.00万元，30214租赁费60.00万元，30215会议费10.00万元，30216培训费60.00万元，30217公务接待费3.73万元，30218专用材料费5.00万元，30226劳务费44.56万元，30228工会经费57.03万元，30231公务用车运行维护费3.97万元，30239其他交通费用5.00万元，30299其他商品和服务支出0.8万元，31002办公设备购置148.29万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省楚雄东兴中学资产总额6896.85万元，其中：流动资产655.63万元，固定资产6241.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。截至2020年12月31日资产总额6654.69万元，其中：流动资产539.92万元，固定资产6114.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加242.16万元，其中：流动资产增加115.71万元，固定资产增加126.45万元，其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

云南省楚雄东兴中学无重点领域财政项目文本公开。

第二部分 云南省楚雄东兴中学2022年部门预算表

云南省楚雄市东兴中学

2021年2月16日

监督索引号53230100836000800111