楚雄市子午镇子午初级中学2022年预算公开

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楚雄市子午镇子午初级中学2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市子午镇子午初级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市子午镇子午初级中学是根据国家的有关教育方针实施教育工作,属楚雄市人民政府的一个教育阵地，实施中学义务教育，促进基础教育发展，完成中学学历教育。学校全面贯彻党的教育方针，以“以德育德、以智启智”为办学宗旨，以“保安全、提质量、抓管理、突特色、促发展”为工作目标，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为重心，全面提高学生的综合素质，扎实开展各项教育教学活动，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）机构设置情况

楚雄市子午镇子午初级中学属于独立核算部门，设置预算机构1个。机构内部共设三处两室：教务处、政教处、总务处、办公室、教科室。

（三）重点工作概述

2022年度，楚雄市子午镇子午初级中学将继续在楚雄市政府、楚雄市教育体育局的坚强领导下，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点。乘着教育均衡发展的契机，学校在2022年度对校园软硬件全面提升，教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置齐全，教学质量稳步提升。

二、预算单位基本情况

楚雄市子午镇子午初级中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入725.57万元，其中：一般公共预算725.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入728.97万元对比减少3.4万元，下降0.47%，主要原因是2021年在职转退休1人导致2022年相关经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 725.57万元，其中：本年收入725.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款725.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入728.97万元对比减少3.4万元，下降0.47%，主要原因是2021年在职转退休1人导致2022年相关经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出725.57万元。财政拨款安排支出 725.57万元，其中：基本支出725.57万元，与上年基本支出728.97万元对比减少3.4万元，下降0.47%，主要原因是2021年在职转退休1人导致2022年相关经费预算减少；项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2050203初中教育: 523.91万元，2080502事业单位离退休: 27.49万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 62.94万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出: 5.50万元，2089999其他社会保障和就业支出（失业保险）: 2.64万元，2101102 事业单位医疗: 37.19万元，2101103公务员医疗补助: 18.69万元，210201住房公积金: 47.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出725.57万元（其中：基本支出725.57万元，项目支出0.00万元）。

基本支出725.57万元,其中:30101基本工资:199.73万元，30102 津贴补贴: 124.98万元，30103 奖金:86.84万元，30107绩效工资: 89.47万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费: 62.94万元，30109 职业年金缴费: 5.50万元，30110职工基本医疗保险缴费: 35.40万元，30111 公务员医疗补助缴费: 18.69万 元，30112其他社会保障缴费: 6.40万元，30113住房公积金: 47.21万元，30226劳务费: 11.52万元，30228 工会经费: 7.87万元，30299其他商品和服务支出:0.48万元，30302退休费: 27.00万元，30305生活补助:1.54万元。

项目支出0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市子午镇子午初级中学无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市子午镇子午初级中学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市子午镇子午初级中学无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市子午镇子午初级中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市子午镇子午初级中学2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市子午镇子午初级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市子午镇子午初级中学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市子午镇子午初级中学2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市子午镇子午初级中学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市子午镇子午初级中学无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市子午镇子午初级中学为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年预算单位运行经费安排19.87万元，其中: 30226劳务费:11.52万元，30228工会经费: 7.87万元，30299其他商品和服务支出: 0.48万元。与上年预算单位运行经费安排19.87万元对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市子午镇子午初级中学资产总额654.57万元，其中，流动资产2.99万元，固定资产原值651.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与2020年资产总额603.02万元相比，本年资产总额增加51.55万元，其中流动资产减少0.45万元，固定资产增加52.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市子午镇子午初级中学无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 楚雄市子午镇子午初级中学2022年部门预算表

楚雄市子午镇子午初级中学

2022年02月18日

监督索引号53230100836002500111