楚雄市西舍路镇中心小学2022年预算公开

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楚雄市西舍路镇中心小学2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市西舍路镇中心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市西舍路镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。

（二）机构设置情况

楚雄市西舍路镇中心小学属于独立核算部门，设置预算机构1个。下设8个完小，分别为清水河完小、安乐甸完小、保甸完小、平山完小、德波苴完小、新华完小、龙岗完小、中心完小。

（三）重点工作概述

楚雄市西舍路镇中心小学在2022年度将进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全，教学质量稳步提升。2022年度我校将进一步提升教师专业素养，提高教师培训支出力度。高度重视德育工作，始终坚持德育为首的办学宗旨，真正做到育才先育人。重视教育科研工作，开展形式灵活多样、针对性强、实效性高的教研活动，教研工作做到制度化和规范化。牢固树立“安全第一”的思想意识，紧绷安全这根弦，采取多种措施抓好安全工作，确保学校平安稳定。重视教育科研工作，开展形式灵活多样、针对性强、实效性高的教研活动，教研工作做到制度化和规范化。

二、预算单位基本情况

楚雄市西舍路镇中心小学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，楚雄市西舍路镇中心小学基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制82人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中：离休 0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年楚雄市西舍路镇中心小学部门财务总收入 1371.05万元，其中：一般公共预算1371.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入 1305.16万元对比，增加65.89万元，增长5.05%，主要原因：一是薪级工资增加、职务变动工资增加；二是养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数的增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年楚雄市西舍路镇中心小学财政拨款收入 1371.05万元，其中：本年收入1371.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1371.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入 1305.16万元对比，增加65.89万元，增长5.05%，主要原因：一是薪级工资增加、职务变动工资增加；二是养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数的增加。

四、预算单位支出情况

2022年楚雄市西舍路镇中心小学预算总支出 1371.05万元。财政拨款安排支出 1371.05万元，其中：基本支出1371.05万元，与上年基本支出1305.16万元对比，增加65.89万元，增长5.05%，主要原因：一是薪级工资增加、职务变动工资增加；二是养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数的增加。

项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050202 小学教育:1004.52万元；2080502 事业单位离退休：73.85万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：107.34万元；2089999其他社会保障和就业支出：4.51万元；2101102 事业单位医疗：64.44万元；2101103 公务员医疗补助：35.89万元；2210201 住房公积金：80.50万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1371.05万元（其中：基本支出1371.05万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：313.83万元，30102津贴补贴：247.70万元，30103奖金：175.55万元，30107绩效工资：175.62万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：107.34万元，30110职工基本医疗保险缴费：60.38万元，30111公务员医疗补助缴费：35.89万元，30112其他社会保障缴费：11.93万元，30113住房公积金：80.50万元，30199其他工资福利支出：8.82万元，30226劳务费：51.84万元，30228工会经费：13.42万元，30299其他商品和服务支出：1.32万元，30302退休费：72.53万元，30305生活补助：2.66万元，30399其他对个人和家庭的补助：11.72万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市西舍路镇中心小学无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市西舍路镇中心小学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市西舍路镇中心小学无按既定政策标准测算补助事项（四）经济社会事业发展事项

楚雄市西舍路镇中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市西舍路镇中心小学2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市西舍路镇中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市西舍路镇中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市西舍路镇中心小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市西舍路镇中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市西舍路镇中心小学无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：是指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费（包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出）、商品和服务支出（定额）。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费： “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市西舍路镇中心小学为教育类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排66.58万元，其中：30226劳务费：51.84万元，30228工会经费：13.42万元，30299其他商品和服务支出：1.32万元。2020年公用经费安排65.90万元，与上年相比，增加0.68万元，增长1.03%，主要原因是：人员工资增加导致工会经费缴费基数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市西舍路镇中心小学资产总额3567.15万元，其中，流动资产11.48万元，固定资产3522.70万元，对外投资及有价证券0万元，无形资产32.97万元，其他资产0万元。2020年12月31日，楚雄市西舍路镇中心小学部门资产总额1794.28万元，其中，流动资产0.85万元，固定资产1760.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产32.97万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1772.87万元，其中：流动资产增加10.63万元，固定资产增加1762.24万元（一是房屋增加1760.38万元，通用设备增加1.86万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市西舍路镇中心小学无2022年预算重点领域项目文本公开。

第二部分 楚雄市西舍路镇中心小学2022年部门预算表

楚雄市西舍路镇中心小学

2022年 2 月 20日

监督索引号53230100836004400111