楚雄市东华镇中心小学2022年预算公开

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楚雄市东华镇中心小学2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市东华镇中心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市东华镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是实施小学教育、学前教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

（二）机构设置情况

楚雄市东华镇中心小学属于独立核算部门，设置预算机构1个。下设9个完小为中心完小、东华完小、莲华明德小学、本东完小、朵基完小、红墙明德民族小学、达苴民族小学、路上村民族小学、邑多么民族小学。1个幼儿园为东华镇中心幼儿园。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和全国、省、州、市有关教育会议精神，全面落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，全力落实“双减”，领跑“课改”，系统推进教育评价改革，发展素质教育。围绕学校总体工作思路，以纵深改革发展为动力，以提升校园文化建设为核心，以提高教育教学质量为抓手，以改善办学条件，维护稳定为保障，以重在落实精细化过程管理为基础，乘着教育均衡发展的契机，在2022年度将进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全，教学质量稳步提升。2022年度将进一步提升教师专业素养，提高教师培训支出力度。

二、预算单位基本情况

楚雄市东华镇中心小学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制128人。在职实有130人，其中： 财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休 0人，退休57人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2581.62万元，其中：一般公共预算 2581.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2518.21万元对比增加63.41万元，增长2.52%，主要原因：一是将2022年预计退休人员职业年金单位部分记实资金纳入预算；二是2022年增加了事业单位失业保险缴费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2581.62万元，其中：本年收入2581.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2581.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2518.21万元对比增加63.41万元，增长2.52%，主要原因：一是将2022年预计退休人员职业年金单位部分记实资金纳入预算；二是2022年增加了事业单位失业保险缴费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2581.62万元。财政拨款安排支出 2581.62万元，其中：基本支出2581.62万元，与上年2518.21万元对比增加63.41万元，增长2.52%，主要原因：一是将2022年预计退休人员职业年金单位部分记实资金纳入预算；二是2022年增加了事业单位失业保险缴费。项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050202 小学教育：1793.59万元，2080502事业单位离退休：125.86万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：216.19万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：77.00万元，2089999其他社会保障和就业支出： 9.05万元，2101102事业单位医疗：128.16万元，2101103公务员医疗补助：69.63万元，2210201住房公积金：162.14万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出2581.62万元（其中：基本支出2581.62万元，项目支出0万元）。基本支出 2581.62万元，其中：30101 基本工资：702.29万元，30102 津贴补贴：415.51万元，30103 奖金：292.53万元，30107 绩效工资：298.95万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：216.19万元，30109职业年金缴费：77.00 万元，30110职工基本医疗保险缴费：121.61万元，30111公务员医疗补助缴费：69.63万元，30112 其他社会保障缴费：22.35万元，30113 住房公积金：162.14万元，30226 劳务费：30.72万元，30228 工会经费：27.02万元，30299 其他商品和服务支出：2.28 万元，30302 退休费：123.58万元，30305 生活补助：4.76万元，30399 其他对个人和家庭的补助：15.06万元。

项目支出 0 万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市东华镇中心小学无列入对下专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市东华镇中心小学无与中央配套事项情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市东华镇中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市东华镇中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市东华镇中心小学2022年无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市东华镇中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市东华镇中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市东华镇中心小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市东华镇中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市东华镇中心小学无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市东华镇中心小学为教育类事业单位，无机关运行经费；2022 年公用经费安排 60.02万元，其中：劳务费：30.72万元，工会经费：27.02万元，其他商品和服务支出：2.28万元。2022年公用经费安排与上年59.79万元对比增加0.23万元，增长0.38%，主要原因为人员工资增加导致工会经费缴费基数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市东华镇中心小学资产总额3028.86万元，其中，流动资产31.43万元，固定资产2996.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.90万元，其他资产0万元。截至2020年12月31日，楚雄市东华镇中心小学资产总额3016.27万元，其中，流动资产20.89万元，固定资产2994.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.59万元，其中固定资产增加2.04万元，流动资产增加10.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市东华镇中心小学无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 楚雄市东华镇中心小学2022年部门预算表

楚雄市东华镇中心小学

2022年2月21日

监督索引号53230100836002400111