楚雄市紫溪镇中心小学2022年预算公开

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楚雄市紫溪镇中心小学2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市紫溪镇中心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市紫溪镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。

（二）机构设置情况

楚雄市紫溪镇中心小学属于独立核算部门，设置预算机构1个。下设7个完小为紫溪镇中心完小、紫金明德小学、前进完小、紫溪春蕾民族小学、冷水小学、母掌民族小学、州立民族小学 ，1个幼儿园为紫溪镇中心幼儿园。

（三）重点工作概述

楚雄市紫溪镇中心小学在上级部门的坚强领导下，在市教育体育局的关心指导下，抢抓发展机遇，以时不我待、只争朝夕的责任感和紧迫感，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针。我校2022年将按照“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的工作方针，推动紫溪镇教育事业发展不断取得新的突破，进一步办好让人民满意的教育，为加快推进义务教育均衡发展进程作出新的贡献。

二、预算单位基本情况

楚雄市紫溪镇中心小学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中：离休 0人，退休 34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年楚雄市紫溪镇中心小学财务总收入1402.36万元，其中：一般公共预算1402.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年数1399.43万元对比增加2.93万元，增长0.21%。主要原因是：人员工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2022年楚雄市紫溪镇中心小学财政拨款收入 1402.36万元，其中：本年收入1402.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1402.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1399.43万元对比增加2.93万元，增长0.21%。主要原因是：人员工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整。

四、预算单位支出情况

2022年楚雄市紫溪镇中心小学预算总支出 1402.36万元。财政拨款安排支出 1402.36万元，其中：基本支出1402.36万元，与上年1399.43万元对比增加2.93万元，增长0.21%，主要原因是：人员工资调整，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050202小学教育：998.31万元，2080502事业单位离退休：75.47万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：119.10万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.5万元，2089999其他社会保障和就业支出：4.99万元，2101102事业单位医疗：70.77万元，2101103公务员医疗补助：38.89万元，2210201住房公积金：89.33万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，楚雄市紫溪镇中心小学预算支出1402.36万元（其中：基本支出1402.36万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：381.73万元，30102津贴补贴：237.41万元，30103奖金：165.01万元，30107绩效工资：167.35万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：119.10万元，30109职业年金缴费：5.50万元，30110职工基本医疗保险缴费：66.99万元，30111公务员医疗补助缴费：38.89万元，30112其他社会保障缴费：12.49万元，30113住房公积金:89.33万元，30226劳务费:23.04万元，30228工会经费:14.89万元，30299其他商品和服务支出1.36万元，30302退休费:74.11万元，30305生活补助:5.16万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市紫溪镇中心小学无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市紫溪镇中心小学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市紫溪镇中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市紫溪镇中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市紫溪镇中心小学2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市紫溪镇中心小学2022年无“三公”经费预算。较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

楚雄市紫溪镇中心小学2022年无因公出国（境）经费预算。较上年无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市紫溪镇中心小学2022年无公务接待费经费预算。较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市紫溪镇中心小学2022年无公务用车购置及运行维护费预算。较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市紫溪镇中心小学2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市紫溪镇中心小学为教育类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排39.29万元，其中：劳务费：23.04万元，工会经费：14.89万元，其他商品和服务支出：1.36万元。2021年公用经费安排39.13万元，与上年对比增加0.16万元，增长0.41%，主要原因是人员薪级工资调整导致工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市紫溪镇中心小学资产总额1328.80万元，其中，流动资产9.99万元，固定资产1317.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.90万元，其他资产0万元。与上年资产总额1323.77万元相比，本年资产总额增加5.03万元，其中固定资产增加0万元，流动资产增加5.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市紫溪镇中心小学无2022年预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 楚雄市紫溪镇中心小学2022年部门预算表

楚雄市紫溪镇中心小学

2022年2月17日

监督索引号53230100836002000111