楚雄市鹿城镇中心小学2022年预算公开

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楚雄市鹿城镇中心小学2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市鹿城镇中心小学2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市鹿城镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作, 为财政全额拨款事业单位。属楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是实施小学教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育、成人文化技术教育、幼儿教育和学前教育。

（二）机构设置情况

楚雄市鹿城镇中心小学属于独立核算部门，共1个机构。机构内部共设9个完小和1个幼儿园：新村完小、山嘴子完小、吉乐完小、军屯完小、田心完小、中心完小、荷花完小、中本完小、河前完小和河前幼儿园。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，学习习近平总书记关于教育的重要论述。全面贯彻党的教育方针，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，继续打造优美、平安、和谐的校园环境，扎扎实实开展教育教学工作，全力提升教育教学质量。紧扣“依法治校、以德立校、质量兴校、特色强校”的办学思想，以促进教师专业化内涵发展和学生核心素养形成为抓手，扎扎实实开展教育教学工作，全力提升教育教学质量。实现“塑智慧教师、树优良校风、建活力校园、促全面发展”的办学目标。

1.认真执行《新时代中小学教师职业行为十项准则》和《教师职业道德规范》，争做“四有好老师”，用真心、使真力落实好立德树人根本任务。

2.围绕《中小学德育工作指南》、《中小学学生守则》、《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》和《八大习惯培养实施细则》等规定教育培养训练学生良好的行为习惯。

3.严格落实《鹿城镇中心小学学校精细化管理实施方案》，杜绝不团结、不文明、不洁净、不儒雅等乱象出现。

4.严肃财经纪律和资产管理工作，落实好“两免一补”、营养改善计划，办好食堂，种好基地，按照“卫生整洁，制度健全，标识清楚，职责明确，操作规范，明厨亮灶，管理科学”的基本要求，全面推进学校食堂6T实务管理模式。按项目建设程序抓好工程建设的安全、质量和进度。

5.牢固树立“安全无小事，责任重于山”的意识，认真贯彻落实《中小学幼儿园安全管理办法》、《中小学校岗位安全工作指南》、《楚雄市学校安全工作手册》、各级党委政府和教育主管部门的规定要求，确保师生平安和谐。

6.认真落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、《云南省中小学教学常规管理指导意见》和《鹿城镇中心小学进一步规范教师教育教学行为管理办法》等相关要求，优化课堂教学结构，全面提升课堂教学效益。

二、预算单位基本情况

楚雄市鹿城镇中心小学编制2022年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制0人，事业编制128人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员116人，其中：离休1人，退休115人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2695.44万元，其中：一般公共预算财政拨款2695.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年部门财务总收入2685.11万元对比增加10.33万元，增长0.38%。主要原因为工资福利支出增加及医疗保险、养老保险、公积金汇缴数增加。其中，工资福利支出2361.40万元，与上年2358.73万元相比增加2.67万元，增长0.1%。增加原因为人员工资增加。其他商品和服务支出安排53.39万元，与上年52.91万元相比增加0.48万元，增长0.9%。增加主要原因为退休人员增加，涉及的退休人员日常公用经费增加。对个人和家庭的补助安排280.65万元，与上年273.47万元相比增加7.18万元，增长2.63 %。增加主要原因为退休人员增加，故退休费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2695.44万元，其中:本年收入2695.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2695.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年部门财政拨款收入2685.11万元对比增加10.33万元，增长0.38%。主要原因为工资福利支出增加和医疗保险、养老保险、公积金汇缴数增加。其中，工资福利支出2361.40万元，与上年2358.73万元相比增加2.67万元，增长0.1%。增加原因为人员工资增加。其他商品和服务支出安排53.39万元，与上年52.91万元相比增加0.48万元，增长0.9%。增加主要原因为退休人员增加，涉及的退休人员日常公用经费增加。对个人和家庭的补助安排280.65万元，与上年273.47万元相比增加7.18万元，增长2.63 %。增加主要原因为退休人员增加，故退休费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2695.44万元。财政拨款安排支出2695.44万元，其中：基本支出2695.44万元，项目支出0万元，与上年预算总支出2685.11万元对比增加10.33万元，增长0.38%。主要原因为工资福利支出增加和医疗保险、养老保险、公积金汇缴数增加。其中，工资福利支出2361.40万元，与上年2358.73万元相比增加2.67万元，增长0.1%。增加原因为人员工资增加。其他商品和服务支出安排53.39万元，与上年52.91万元相比增加0.48万元，增长0.9%。增加主要原因为退休人员增加，涉及的退休人员日常公用经费增加。对个人和家庭的补助安排280.65万元，与上年273.47万元相比增加7.18万元，增长2.63 %。增加主要原因为退休人员增加，故退休费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050202小学教育1783.08万元，2080502事业单位离退休266.78万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出219.99万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出33.00万元，2089999其他社会保障和就业支出9.20万元，2101102事业单位医疗132.25万元，2101103公务员医疗补助86.14万元，2210201住房公积金165.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出2695.44万元，基本支出2695.44万元，项目支出0万元。主要用于工资福利支出2361.40万元，其中：30101基本工资支出721.63万元，30102津贴补贴支出395.42万元，30103奖金支出290.54万元，30107绩效工资支出301.35万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费219.99万元，30109职业年金缴费33.00万元，30110职工基本医疗保险缴费123.75万元，30111公务员基本医疗保险缴费86.14万元，30112其他社会保障缴费24.58万元，30113住房公积金165.00万元。30226劳务费21.12万元，30228工会经费27.50万元，30299其他商品和服务支出4.77万元。30301离休费12.77万元，30302退休费248.67万元，30305生活补助9.84万元。30399其他对个人和家庭补助9.37万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市鹿城镇中心小学无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市鹿城镇中心小学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市鹿城镇中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市鹿城镇中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市鹿城镇中心小学2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市鹿城镇中心小学2022年无重点项目支出事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市鹿城镇中心小学为财政全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。2022年公用经费安排53.39万元，与上年52.91万元相比增加0.48万元，增长0.9%。增加主要原因：一是工会经费随在职人员工资增长比例增加因而缴费基数增加；二是退休人员增加，故退休人员日常公用经费增加。其中：30226劳务费21.12万元，与上年21.12万元相比增加0万元。30228工会经费27.50万元，与上年27.14万元相比增加0.36万元，增长1.30%，增加原因为工会经费随在职人员工资增长比例增加因而缴费基数增加。30299其他商品和服务支出4.77万元，与上年4.65万元相比增加0.12万元，增长2.6%。增加的原因为退休人员比去年增加，涉及的退休人员日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市鹿城镇中心小学资产总额2959.15万元，其中，流动资产20.58万元，固定资产2937.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.28万元，其他资产0万元。与上年2935.18万元相比，本年资产总额增加23.97万元，其中固定资产增加6.51万元，流动资产增加17.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市鹿城镇中心小学无2022年预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市鹿城镇中心小学2022年部门预算表

楚雄市鹿城镇中心小学

2022年2月18日

监督索引号53230100836001700111