云南省楚雄金鹿中学2022年预算公开

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云南省楚雄金鹿中学2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分云南省楚雄金鹿中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照初中义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

云南省楚雄金鹿中学属于独立核算部门，共一个机构。包括：办公室、教务处、德育处、后勤处、教科处、信息处、团委办公室。

（三）重点工作概述

1.高度重视德育工作，始终坚持德育为首的办学宗旨，真正做到育才先育人。

2.教育教学日常管理严格规范，开齐开足课程，落实好体、音、美及信息技术课的管理与考核，全面客观的开展学生综合评价工作。

3.继续深入开展阳光体育运动。全面贯彻落实《中共中央、国务院关于加强青少年体育、增强青少年体质的意见》，开齐开足体育课，上好“两操一课”。

4.重视教育科研工作，开展形式灵活多样、针对性强、实效性高的教研活动，教研工作做到制度化和规范化。

5.进一步落实控辍保学工作，制定控辍保学责任实施方案，实行领导包年级、班主任和科任教师包班级责任制。

6.牢固树立“安全第一”的思想意识，紧绷安全这根弦，采取多种措施抓好安全工作，确保学校平安稳定。

二、预算单位基本情况

云南省楚雄金鹿中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制169人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制161人。在职实有162人，其中：财政全额保障162人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2898.24万元，其中：一般公共预算2898.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2863.82万元对比增加34.42万元，增长1.2%，增加主要原因：一是将预计退休人员职业年金单位部分记实资金纳入预算；二是2022年增加了事业单位失业保险缴费预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2898.24万元，其中：本年收入2898.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2898.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2863.82万元对比增加34.42万元，增长1.2%，增加主要原因：一是将2022年预计退休人员职业年金单位部分记实资金纳入预算；二是2022年增加了事业单位失业保险缴费预算资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2898.24万元。财政拨款安排支出2898.24万元，其中：基本支出2898.24万元，与上年2863.82万元对比增加34.42万元，增长1.2%，增加主要原因：一是将2022年预计退休人员职业年金单位部分记实资金纳入预算，二是2022年增加了事业单位失业保险缴费；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出功能科目分组，主要用于2050203初中教育：1995.54万元，2080502事业单位离退休：149.50万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：261.89万元，2080506机关事业单位职业年金职业年金缴费支出：44万元，2089999其他社会保障和就业支出：10.96万元，2101102事业单位医疗：155.43万元，2101103公务员医疗补助：84.5万元，2210201住房公积金：196.42万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出经济科目分组，部门预算支出2898.24万元，具体支出安排情况如下：

1.基本支出2898.24万元

工资福利支出2700.02万元。其中：30101基本工资：851.15万元，30102津贴补贴：362.62万元，30103奖金：366.13万元，30107绩效工资：358.73万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：261.89万元，30109职业年金缴费：44万元，30110职工基本医疗保险缴费：147.31万元，30111公务员医疗补助缴费：84.50万元，30112其他社会保障缴费：27.27万元，30113住房公积金：196.42万元。

商品和服务支出50.82万元。其中：30226劳务费：15.36万元，30228工会经费：32.74万元，30299其他商品和服务支出：2.72万元。

对个人和家庭补助支出147.40万元。其中：30302退休费：146.78万元，30305生活补助：0.62万元。

2.项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

云南省楚雄金鹿中学2022年无列入州对下专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央配套事项

云南省楚雄金鹿中学2022年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南省楚雄金鹿中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

云南省楚雄金鹿中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云南省楚雄金鹿中学2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄金鹿中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄金鹿中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省楚雄金鹿中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年相比无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄金鹿中学2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省楚雄金鹿中学无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄金鹿中学为教育类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排50.82万元，与上年49.38万元对比增加1.44万元，增长2.92%，增加主要原因为退休人员增加，退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省楚雄金鹿中学资产总额2892.59万元，其中，流动资产26.62万元，固定资产2865.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.90万元，其他资产0万元。截至2020年12月31日，云南省楚雄金鹿中学资产总额2853.76万元，其中，流动资产11.88万元，固定资产2840.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加38.83万元，其中：固定资产增加24.09万元；流动资产增加14.74万元；无形资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

云南省楚雄金鹿中学无2022年预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 云南省楚雄金鹿中学2022年部门预算表

云南省楚雄金鹿中学

2022年2月17日

监督索引号53230100836000400111