楚雄市鹿城镇初级中学2022年预算公开

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楚雄市鹿城镇初级中学2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市鹿城镇初级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2.实施中学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

楚雄市鹿城镇初级中学属于独立核算部门，共一个机构。机构内部共设三处两室：教务处、政教处、总务处、办公室、教科室。

（三）重点工作概述

1.高度重视德育工作，始终坚持德育为首的办学宗旨，真正做到育才先育人。

2.教育教学日常管理严格规范，开齐开足课程，落实好体、音、美及信息技术课的管理与考核，全面客观的开展学生综合评价工作。

3.继续深入开展阳光体育运动。全面贯彻落实《中共中央、国务院关于加强青少年体育、增强青少年体质的意见》，开齐开足体育课，上好“两操一课”。

4.重视教育科研工作，开展形式灵活多样、针对性强、实效性高的教研活动，教研工作做到制度化和规范化。

5.进一步落实控辍保学工作，制定控辍保学责任实施方案，实行领导包年级、班主任和科任教师包班级责任制。

6.牢固树立“安全第一”的思想意识，紧绷安全这根弦，采取多种措施抓好安全工作，确保学校平安稳定。

二、预算单位基本情况

楚雄市鹿城镇初级中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制 0人，事业编制81人。在职实有81人，其中： 财政全额保障 81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1447.91万元，其中：一般公共预算1447.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年楚雄市鹿城镇初级中学财务总收入 1404.25万元，2022年与上年对比增加43.66万元，增长3.11%，增长的主要原因是：一是2021年我校教师2人晋级副高，2人晋级中级，工资增加；二是每年一级的薪级工资增加；三是医疗保险，养老保险，公积金汇缴数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1447.91万元，其中：本年收入1447.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1447.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年楚雄市鹿城镇初级中学财政拨款收入 1404.25万元，2022年与上年对比增加43.66万元，增长3.11%，增长的主要原因是：一是2021年我校教师2人晋级副高，2人晋级中级，工资增加；二是每年一级的薪级工资增加；三是医疗保险，养老保险，公积金汇缴数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1447.91万元。财政拨款安排支出 1447.91万元，其中：基本支出1447.91万元，与上年1404.25万元对比增加43.66万元，增长3.11%，增长的主要原因是：一是2021年我校教师2人晋级副高，2人晋级中级，工资增加；二是每年一级的薪级工资增加；三是医疗保险，养老保险，公积金汇缴数增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050203初中教育1051.99万元，2080502事业单位离退休26.32万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出133.19万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.5万元，2089999其他社会保障和就业支出5.58万元，2101102事业单位医疗78.17万元，2101103公务员医疗补助36.27万元，2210201住房公积金99.89万。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1447.91万元（其中：基本支出1447.91万元，项目支出0万元）。

基本支出1447.91万元，其中：30101基本工资430.73万元，30102津贴补贴223.67万元，30103奖金181.69万元，30107绩效工资182.33万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费133.19万元，30109职业年金缴费16.5万元，30110职工基本医疗保险缴费74.92万元，30111公务员医疗补助缴费36.27万元，30112其他社会保障缴费12.99万元，30113住房公积金99.89万元，30226劳务费11.52万元，30228工会经费16.65万元，30299其他商品和服务支出0.48万元，30302退休费25.84万元，30305生活补助1.24万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市鹿城镇初级中学无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市鹿城镇初级中学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市鹿城镇初级中学无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市鹿城镇初级中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市鹿城镇初级中学2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城镇初级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市鹿城镇初级中学无重点项目支出事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.固定资产折旧：指一定时期内为弥补固定资产损耗按照规定的固定资产折旧率提取的固定资产折旧，或按国民经济核算统一规定的折旧率虚拟计算的固定资产折旧。

2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

4.权责发生制：也叫应计制，是指企业按收入的权利和支出的义务是否归属于本期来确认收入、费用的标准，而不是按款项的实际收支是否在本期发生，也就是以应收应付为标准。

5.会计档案：是指会计凭证、会计账簿和财务会计报告等会计核算专业材料，它是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市鹿城镇初级中学为一类事业单位，2022年无机关运行经费；2022年公用经费安排28.65万元，与上年27.65万元对比增加1万元，增长3.62%，增加的主要原因是人员工资每年增加一个薪级，再加上职称晋升教师的工资增加，所以测算出的工会经费缴费总额增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市鹿城镇初级中学资产总额1766.98万元，其中，流动资产11.41万元，固定资产1751.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.31万元，其他资产0万元。2020年12月，楚雄市鹿城镇初级中学部门资产总额1755.93万元，其中流动资产3.19万元，固定资产1748.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.05万元，其中：流动资产增加8.22万元，固定资产增加2.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市鹿城镇初级中学无2022年预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 楚雄市鹿城镇初级中学2022年部门预算表

楚雄市鹿城镇初级中学

2022年2月18日

监督索引号53230100836001600111