楚雄市中山镇初级中学2022年预算公开

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楚雄市中山镇初级中学2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市中山镇初级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

楚雄市中山镇初级中学属于独立核算部门，共一个机构。机构内部共设三处两室：教务处、政教处、总务处、办公室、教科室。

（三）重点工作概述

乘着教育均衡发展的契机，我校在2022年度将进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全，教学质量稳步提升。2022年度我校将进一步提升教师专业素养，加强教师队伍、教研队伍的建设，加快课堂改革的步伐，全力开展“五步六环节”课堂教学模式，提高教师培训支出力度。

1.高度重视德育工作，始终坚持德育为首的办学宗旨，真正做到育才先育人。

2.教育教学日常管理严格规范，开齐开足课程，落实好体、音、美及信息技术课的管理与考核，全面客观的开展学生综合评价工作。

3.继续深入开展阳光体育运动。全面贯彻落实《中共中央、国务院关于加强青少年体育、增强青少年体质的意见》，开齐开足体育课，上好“两操一课”。

4.重视教育科研工作，开展形式灵活多样、针对性强、实效性高的教研活动，教研工作做到制度化和规范化。

5.进一步落实控辍保学工作，制定控辍保学责任实施方案，实行领导包年级、班主任和科任教师包班级责任制。

6.牢固树立“安全第一”的思想意识，紧绷安全这根弦，采取多种措施抓好安全工作，确保学校平安稳定。

二、预算单位基本情况

楚雄市中山镇初级中学编制2022年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年楚雄市中山镇初级中学财务总收入1169.35万元，其中：一般公共预算1169.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入1098.52万元对比增长6.45%。主要原因：一是人员工资调整，主要是薪级工资、职务变动工资调整；二是人员增加，2021年9月招录2人，9月特岗转普岗2人。

（二）财政拨款收入情况

2022年楚雄市中山镇初级中学财政拨款收入 1169.35万元，其中：本年收入1169.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1169.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年总收入1098.52万元对比增长6.45%。主要原因：一是人员工资调整，主要是薪级工资、职务变动工资调整；二是人员增加，2021年9月招录2人，9月特岗转普岗2人。

四、预算单位支出情况

2022年楚雄市中山镇初级中学预算总支出 1169.35万元。财政拨款安排支出 1169.35万元，其中：基本支出1169.35万元，与上年1098.52万元对比增长6.45%，主要原因：一是人员工资调整，主要是薪级工资、职务变动工资调整；二是人员增加，2021年9月招录2人，9月特岗转普岗2人。

项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050203初中教育：881.59万元，2080502事业单位离退休：19.60万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费：100.95万元， 2089999其他社会保障和就业：4.24万元，2101102事业单位医疗保险：59.69万元，2101103公务员医疗补助：27.57万元，2210201住房公积金：75.71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，楚雄市中山镇初级中学预算支出1169.35万元（其中：基本支出1169.35万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资支出295.94万元，30102津贴补贴支出231.14万元，30103奖金支出157.86万元，30107绩效工资支出159.13万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费100.95万元， 30110职工基本医疗保险缴费59.69万元，30111公务员医疗补助缴费27.57万元，30112其他社会保障缴费7.40万元，30113住房公积金75.71万元， 30226劳务费21.12万元，30228工会经费支出12.62万元，30299其他商品和服务支出0.36万元，30302退休费支出19.24万元，30305生活补贴支出0.62万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市中山镇初级中学无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市中山镇初级中学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市中山镇初级中学无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市中山镇初级中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市中山镇初级中学2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市中山镇初级中学2022年无“三公”经费预算。较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

楚雄市中山镇初级中学2022年无因公出国（境）经费预算。较上年无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市中山镇初级中学2022年无公务接待费经费预算。较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市中山镇初级中学2022年无公务用车购置及运行维护费预算。较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市中山镇初级中学2022年无重点项目支出事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市中山镇初级中学为教育类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排34.10万元，其中：劳务费：21.12万元，工会经费：12.62万元，其他商品和服务支出：0.36万元。2021年公用经费安排33.41万元，与上年对比增加0.69万元，增长2.06%，主要原因是人员增加导致工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市中山镇初级中学资产总额1616.56万元，其中，流动资产2.63万元，固定资产1613.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.20万元，其他资产0万元。2020年12月31日，楚雄市中山镇初级中学资产总额1618.80万元，其中：流动资产6.67万元，固定资产1611.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.24万元，其中固定资产增加1.80万元，流动资产减少4.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市中山镇初级中学无2022年预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 楚雄市中山镇初级中学2022年部门预算表

楚雄市中山镇初级中学

2022年2月17日

监督索引号53230100836003700111