楚雄市教育体育局2020年度部门决算

                                              目录

第一部分 楚雄市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省州有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。负责拟定全市教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对市级教育专项经费和市属学校的经费进行管理和监督；负责全市教育统计工作。综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作；监督、检查各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；负责督政督学工作，督导、检查各级办学单位履行教育职责和巩固提高“两基”、普及高中阶段教育工作；督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。规划和协调教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。负责民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作。规划并负责各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。参与高等院校招生录取工作；负责全市中小学、中等职业学校、电视大学的招生计划制定和招生录取工作。主管全市的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。推行全民健身计划，负责国家体育锻炼标准的监督实施，推动社会体育指导工作队伍制度建设；指导各类体育协会，负责体育社团的资格审查和监管；管理体育竞赛和业余训练工作，组织开展体育领域科研、技术攻关和成果推广。承办市人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是“十三五”的收官之年，是深入贯彻落实全国教育大会精神的关键之年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，坚持普及攻坚与优质内涵并重，坚持硬件条件与软件工作齐抓，坚持破解顽瘴痼疾与推进改革创新并举，围绕“学前教育普惠发展、重习惯养成、强保教质量；义务教育城乡一体化发展、重双基培养、促优质均衡；高中教育特色发展、强学校管理、提高考质量；职业教育品牌发展、强骨干专业、优就业质量”的发展思路，按照“抓党建、促业务、保稳定”的工作要求，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，继续实施教育教学质量提升3年行动计划，加快推进教育体育现代化建设，努力办好人民满意的教育体育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。围绕要求目标，重点抓好以下10个方面工作：一是深入推进全面从严治党，学校党建党风廉政建设有新突破。二是强化管理，提升教育整体管理水平有新突破。三是抓实发展规划建设，全面改善公共服务设施要有新突破。四是加快教师队伍建设，全面提高教育核心竞争力要有新突破。五是积极稳妥推进改革，推进教育体制机制改革要有新突破。六是立德树人德育为先，落实“五育并举”要求要有新突破。七是推进依法治教、依法治校，维护学校安全稳定有新突破。八是全力精准脱贫攻坚，严格落实控辍保学上有新突破。九是“五教同心”协调发展，全面提高教育教学质量上有新突破。十是深化教育体育融合，教育体育改革发展成效要有新突破。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市教育体育局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，内设9个科室，分别为：办公室、安全科、教育科、督导办、人事科、计财科、装备站、教科所、体育科。下属事业单位3个：楚雄市招生考试办公室、楚雄市学生资助中心、楚雄市业余少体校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市教育体育局2020年末实有人员编制46人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市教育体育局2020年度收入合计11389.58万元。其中：财政拨款收入11389.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入合计3448.09万元，与上年对比增加7941.49万元，增长230.31%，增长的主要原因是：2019年项目结转指标资金在2020年度拨付。

二、支出决算情况说明

楚雄市教育体育局2020年度支出合计11463.62万元。其中：基本支出892.86万元，占总支出的7.79%；项目支出10570.76万元，占总支出的92.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计3442.3万元，与上年对比增加8021.32万元，增长233.02%，增长的主要原因是：2019年项目结转指标资金在2020年度支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出892.86万元。2019年正常运转的日常支出735.22万元。与上年对比增加157.64万元，增长21.44%，增长主要原因是机构改革，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出833.83万元，占基本支出的93.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.03万元，占基本支出的6.61%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10570.76万元。2019年度用于专项业务工作的经费支出2707.08万元。与上年对比增加7863.68万元，增长290.48%，增长的主要原因是：2019年项目结转指标资金在2020年度支出。主要用于保障教育体育系统专项工作的正常运行，以及教育事业发展项目资金的支出。主要项目开支及开展工作情况：1.教育发展专项支出为10566.06万元，用于支持学前教育、义务阶段教育、高中阶段教育和中职教育的发展，主要用于推进村级幼儿园建设，增加幼儿园学位供给，提高全市学前教育毛入园率；巩固义务教育基本均衡成果，探索优质均衡发展工作；支持高中教育发展，完成普高招生计划，提高高中阶段毛入学率和优质高中在校学生占比，提升全市高考一本上率；推进职业教育的发展，加强职业教育专业建设，补齐短板，提升中高职学校办学能力。2.文化旅游体育与传媒支出4.7万元，主要用于完善体育设施，促进公共体育事业健康发展；持续推进健身设施建设，着力解决百姓身边健身设施不足、健身场所功能单一、健身设施陈旧等问题；扎实推进足球场地建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出11423.12万元，占本年支出合计的99.65%。2019年度一般公共预算财政拨款支出3295.6万元，与上年对比增加8127.52万元，增长246.62%，增加的主要原因是：一是机构改革，人员经费增加；二是2019年项目结转指标资金在2020年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出11170.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.79%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费等；项目支出的专项业务支出。其中：工资福利支出583.76万元，商品和服务支出422.66万元，对个人和家庭的补助支出731.21万元，资本性支出9433.1万元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出4.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于群众体育支出，其中：资本性支出4.7万元。

3.社会保障和就业（类）支出129.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于养老保险缴费及退休费支出。其中：行政单位离退休61.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出62.57万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.65万元。

4.卫生健康（类）支出59.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于行政事业医疗支出，其中：行政单位医疗37.23万元，公务员医疗补助22.27万元。

5.住房保障（类）支出58.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于住房改革支出，住房公积金支出58.69万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.03万元，支出决算为4.69万元，完成预算的93.24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.52万元，完成预算的50.1%；公务接待费支出决算为2.17万元，完成预算的43.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是楚雄市教育体育局严格执行中央八项规定，在实际执行中对“三公”经费实行压缩。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年5.65万元减少0.96万元，下降16.99%。其中：公务用车购置及运行费支出决算比上年3.12万元减少0.6万元，下降19.23%；公务接待费支出决算比上年2.52万元减少0.35万元，下降13.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是楚雄市教育体育局严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费实行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公”经费的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公”经费的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。2020年严格执行公车改革制度，使公务用车运行费大幅降低。每年“三公”经费支出都已实现同比下降，大大降低行政运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，占53.76%；公务接待费支出2.17万元，占46.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.17万元。其中：

国内接待费支出2.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次421人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市教育体育局2020年机关运行经费支出59.03万元，2019年机关运行经费支出51.09万元，与上年对比增加7.94万元，增长15.54%，增长主要原因是机构改革，人员经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费用、办公设备购置、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护及公务接待费用等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市教育体育局资产总额2868.7万元，其中，流动资产2408.89万元，固定资产459.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年4106.43万元相比，本年资产总额减少1237.73万元，其中其流动资产减少129.77万元，固定资产增加13.47万元，在建工程减少1121.43万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.83万元，其中：政府采购货物支出4.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.83万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市教育体育局按照财政部门的绩效评价相关要求，通过全面细致的自评程序，2020年度部门整体支出绩效自评全面、科学、合理，各项目标绩效综合评价结论均为“优”级。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年，楚雄市教育体育局政府性基金财政拨款收入40.5万元，支出40.5万元（彩票公益金及对应专项债务收入安排支出40.5万元）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“财政拨款收入”是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金

“政府采购”是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“教育支出”指按照政府收支分类科目,反映政府教育事务方面的支出。

“行政运行”指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)保障机关行政运行的基本支出。

“一般行政管理事务”指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

楚雄市教育体育局

2021年11月19日