楚雄市教育体育系统2019年度部门决算公开

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楚雄市教育体育系统2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市教育体育系统概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市教育体育系统概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市教育系统各单位是全市教育事业的主要部门，主要职能如下：

楚雄市教育体育局认真贯彻执行国家和省州有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。负责拟定全市教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对市级教育专项经费和市属学校的经费进行管理和监督；负责全市教育统计工作。综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作；监督、检查各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；负责督政督学工作，督导、检查各级办学单位履行教育职责和巩固提高“两基”、普及高中阶段教育工作；督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。规划和协调教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。负责民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作。规划并负责各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。参与高等院校招生录取工作；负责全市中小学、中等职业学校、电视大学的招生计划制定和招生录取工作。主管全市的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。承办市人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

楚雄市教育体育局及下属各学校根据国家的教育方针实施教育，属于楚雄市人民政府的一个教育阵地。学校秉承优良传统，固守办学精神，坚守“求实、规范、和谐、创新”的基础上，提出了“追求幸福教育，建设幸福师生团队，让每一位师生都得到全面、主动、健康、和谐发展”的办学理念，用“幸福教育”统领学校工作，并紧紧围绕这一理念进行改革创新。学校提出了“快乐学习，健康成长”，围绕学生“三有”、“三能”、“三会”即有目标、有信心、有毅力；能吃苦、能自立、能竞争；会学习、会合作、会珍惜培养学生品质，始终坚持立德树人的正确教育方向，使学生素质得到全面提高、特长得到充分发挥，优良个性得到充分展示，坚强的意志品质得以养成。各学校教育学生成长为成绩优秀、品行端庄的有用之人，关注学生的全面发展。以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展学校教育教学工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，楚雄市教育体育系统将在市委、市人民政府的坚强领导下，在州教育体育局的关心指导下，抢抓发展机遇，以时不我待、只争朝夕的责任感和紧迫感，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届三中全会精神和全国教育工作大会精神，认真贯彻落实市委九届四次全会和市九届三次人民代表大会精神，全面贯彻党的教育方针，坚持稳中求进总基调，按照“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的总体要求，以“提质量、补短板、促公平、调结构、推改革、抓保障、强党建”为主线，以十大教育发展工程为抓手， 围绕“实现基本教育现代化总体目标，突出全面实施素质教育和城乡教育均衡发展两大主题，落实立德树人、提高质量、促进公平三大发展任务，学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育五教同心整体提升发展，抓实学前教育、质量提升、教师素质提升、学校建设、职业教育、党建工作六大3年行动计划专项方案的实施”的“123456”总体发展思路，制定实施楚雄市教育质量提升3年行动计划，着眼破解教育事业发展不平衡不充分问题，加快推进教育基本现代化建设，努力办好人民满意的教育，为全面建成小康社会培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市教育体育系统2019年度部门决算编报的单位共53个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位52个。分别是：楚雄市教育局、楚雄市教师培训中心、楚雄市青少年校外活动中心、云南省楚雄紫溪中学、云南省楚雄东兴中学、云南省楚雄龙江中学、云南省楚雄北浦中学、云南省楚雄金鹿中学、楚雄市思源实验学校、楚雄市鹿城镇初级中学、楚雄市苍岭镇初级中学、楚雄市吕合镇初级中学、楚雄市紫溪镇前进初级中学、楚雄市东华镇新街初级中学、楚雄市子午镇初级中学、楚雄市子午镇云龙初级中学、楚雄市三街镇初级中学、楚雄市树苴乡初级中学、楚雄市八角镇民族中学、楚雄市中山镇初级中学、楚雄市大过口乡民族中学、楚雄市西舍路镇初级中学、楚雄市新村镇初级中学、楚雄市大地基乡初级中学、楚雄市鹿城小学、楚雄市北城小学、楚雄市环城小学、楚雄市北浦小学、楚雄市灵秀小学、楚雄市东瓜镇中心小学、楚雄市鹿城镇中心小学、楚雄市苍岭镇中心小学、楚雄市吕合镇中心小学、楚雄市紫溪镇中心小学、楚雄市东华镇中心小学、楚雄市子午镇中心小学、楚雄市三街镇中心小学、楚雄市树苴乡中心小学、楚雄市八角镇中心小学、楚雄市中山镇中心小学、楚雄市大过口乡中心小学、楚雄市西舍路镇中心小学、楚雄市新村镇中心小学、楚雄市大地基乡中心小学、楚雄市鹿城幼儿园、楚雄市西城幼儿园、楚雄市北路幼儿园、楚雄市东城幼儿园、楚雄市新苗幼儿园、楚雄市机关幼儿园、楚雄市职业高级中学，楚雄市茶花谷小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市教育体育系统2019年末实有人员编制4563人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制4533人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员4273人（含参公管理事业人员0人），主要是专业技术人员。其他人员0人

离退休人员1556人。其中：离休4人，退休1552人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市教育体育系统2019年度收入合计84780.03万元。其中：财政拨款收入84528.84万元，占总收入的99.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入251.19万元，占总收入的0.3%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年95000.47万元对比减少10220.44万元，下降10.76%，下降主要原因是：一是财政经常性收入比上年减少，导致教育经费投入减少；二是部分项目资金在年底下拨，到账时间较晚，由于各种原因导致学校无法支付，决算时资金被追减；三是部分项目工程前期手续未完成未开工，资金无法拨付，有的工程未审计也造成资金无法拨付，导致了年底资金被追减的情况；四是学校教育年度与财政预决算年度不一致，资金当年不能全部支出，为了保工资、保运转、保基本民生，部分资金未及时下拨。

二、支出决算情况说明

楚雄市教育体育系统2019年度支出合计84687.13万元。其中：基本支出72551.25万元，占总支出的85.67%；项目支出12135.88万元，占总支出的14.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年92872.92万元对比减少8185.79万元，下降8.81%，主要原因：一是财政经常性收入比上年减少，导致教育经费投入减少；二是部分项目资金在年底下拨，到账时间较晚，由于各种原因导致学校无法支付，决算时资金被追减；三是部分项目工程前期手续未完成未开工，资金无法拨付，有的工程未审计也造成资金无法拨付，导致了年底资金被追减的情况；四是学校教育年度与财政预决算年度不一致，资金当年不能全部支出，为了保工资、保运转、保基本民生，部分资金未及时下拨。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市教育体育系统机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出72551.25万元。与上年72433.82万元对比增加117.43万元，增长主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.28%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市教育体育系统机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12135.88万元。与上年20439.1万元对比减少8303.22万元，下降40.62%，下降主要原因为：一是财政经常性收入比上年减少，导致教育经费投入减少；二是部分项目资金在年底下拨，到账时间较晚，由于各种原因导致学校无法支付，决算时资金被追减；三是部分项目工程前期手续未完成未开工，资金无法拨付，有的工程未审计也造成资金无法拨付，导致了年底资金被追减的情况；四是学校教育年度与财政预决算年度不一致，资金当年不能全部支出，为了保工资、保运转、保基本民生，部分资金未及时下拨。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市教育体育系统2019年度一般公共预算财政拨款支出84024.86万元,占本年支出合计的99.22%。与上年92674.59万元对比减少8649.73万元，下降9.33%，下降主要原因为：一是财政经常性收入比上年减少，导致教育经费投入减少；二是部分项目资金在年底下拨，到账时间较晚，由于各种原因导致学校无法支付，决算时资金被追减；三是部分项目工程前期手续未完成未开工，资金无法拨付，有的工程未审计也造成资金无法拨付，导致了年底资金被追减的情况；四是学校教育年度与财政预决算年度不一致，资金当年不能全部支出，为了保工资、保运转、保基本民生，部分资金未及时下拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于学校民族教育支出。

2.教育（类）支出64145.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.34%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费等；项目支出的专项业务支出。其中：工资福利支出48794.80万元，商品和服务支出6405.89万元，对个人和家庭的补助支出6719.11万元，资本性支出2225.92万元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出102.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于群众体育支出，其中：工资福利支出41.38万元，商品服务支出60.58万元，办公设备购置0.48万元。

4.社会保障和就业（类）支出10519.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%。主要用于养老保险缴费及退休费支出。其中：事业单位离退休3408.20万元，未归口管理的行政事业单位离退休54.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6533.45万元，机关事业单位职业年金缴费支出523.95万元。

5.卫生健康（类）支出5313.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于行政事业医疗支出，其中：行政单位医疗33.71万元，公务员医疗补助1804.71万元，事业单位医疗3475.35万元。

6.住房保障（类）支出3937.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于住房改革支出，住房公积金支出3,825.41万元，购房补贴112.54万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市教育体育系统2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为41.92万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为22.27万元，公务接待费支出决算为19.65万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年56.33万元减少14.41万元，下降25.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算比上年22.34万元增加0.07万元，增长0.31%；增长原因：车辆使用年限较长，导致维修费用增加。公务接待费支出决算比上年33.99万元减少14.34万元，下降42.19%。下降的主要原因近几年以来，楚雄市教育体育局严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公经费”的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公经费”的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。2019年严格执行公车改革制度，使公务用车运行费大幅降低。每年“三公经费”支出都已实现同比下降，大大降低行政运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.27万元，占53.13%；公务接待费支出19.65万元，占46.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22.27万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19.65万元。其中：

国内接待费支出19.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待556批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,694人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类招生考试工作及教育发展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市教育体育系统2019年机关运行经费支出51.09万元，与上年51.04万元对比增加0.05万元，增长0.09%，增长主要原因分析机构改革，人员经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费用、办公设备购置、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护及公务接待费用等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市教育体育系统资产总额67154.30万元，其中，流动资产5037.47万元，固定资产60392.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1352.33万元，无形资产371.64万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年90432.81万元相比减少23278.51万元，其中;流动资产增加797.93万元，固定资产减少25657.48万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加1352.33万元，无形资产增加228.71万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额625.28万元，其中：政府采购货物支出529.04万元；政府采购工程支出91.07万元；政府采购服务支出5.17万元；授予中小企业合同金额625.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年，楚雄市教育体育系统政府性基金财政拨款收入171.67万元，上年结转收入151.29万元。支出322.97万元（国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出103.45万元，彩票公益金支出219.52万元），年末结转和结余0万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“财政拨款收入”是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金

“政府采购”是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“教育支出”指按照政府收支分类科目,反映政府教育事务方面的支出。

“行政运行”指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)保障机关行政运行的基本支出。

“一般行政管理事务”指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

“未归口管理的行政单位离退休”指反映未实行归口管理,由单位开支的离退休经费。

楚雄市教育体育局

2020年11月4日

监督索引号53230100836001111