楚雄市教育体育系统2020年部门预算公开

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楚雄市教育体育系统2020年部门预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、2020年预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市教育体育系统2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省州有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。负责拟定全市教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对市级教育专项经费和市属学校的经费进行管理和监督；负责全市教育统计工作。综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作；监督、检查各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；负责督政督学工作，督导、检查各级办学单位履行教育职责和巩固提高“两基”、普及高中阶段教育工作；督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。规划和协调教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。负责民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作。规划并负责各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。参与高等院校招生录取工作；负责全市中小学、中等职业学校、电视大学的招生计划制定和招生录取工作。主管全市的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。推行全民健身计划，负责国家体育锻炼标准的监督实施，推动社会体育指导工作队伍制度建设；指导各类体育协会，负责体育社团的资格审查和监管；管理体育竞赛和业余训练工作，组织开展体育领域科研、技术攻关和成果推广。承办市人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市教育体育局，单位性质为行政单位。2020年本部门内设7个科室，分别为：办公室、安全科、教育科、人事科、财务科、装备站、教科所。下属事业单位52个：楚雄市教师培训中心、楚雄市青少年校外活动中心、楚雄市老年体育协会办公室、云南省楚雄紫溪中学、云南省楚雄东兴中学、云南省楚雄龙江中学、云南省楚雄北浦中学、云南省楚雄金鹿中学、楚雄市思源实验学校、楚雄市鹿城镇初级中学、楚雄市苍岭镇初级中学、楚雄市吕合镇初级中学、楚雄市紫溪镇前进初级中学、楚雄市东华镇新街初级中学、楚雄市子午镇初级中学、楚雄市子午镇云龙初级中学、楚雄市三街镇初级中学、楚雄市树苴乡初级中学、楚雄市八角镇民族中学、楚雄市中山镇初级中学、楚雄市大过口乡民族中学、楚雄市西舍路镇初级中学、楚雄市新村镇初级中学、楚雄市大地基乡初级中学、楚雄市鹿城小学、楚雄市北城小学、楚雄市环城小学、楚雄市北浦小学、楚雄市灵秀小学、楚雄市东瓜镇中心小学、楚雄市鹿城镇中心小学、楚雄市苍岭镇中心小学、楚雄市吕合镇中心小学、楚雄市紫溪镇中心小学、楚雄市东华镇中心小学、楚雄市子午镇中心小学、楚雄市三街镇中心小学、楚雄市树苴乡中心小学、楚雄市八角镇中心小学、楚雄市中山镇中心小学、楚雄市大过口乡中心小学、楚雄市西舍路镇中心小学、楚雄市新村镇中心小学、楚雄市大地基乡中心小学、楚雄市鹿城幼儿园、楚雄市西城幼儿园、楚雄市北路幼儿园、楚雄市东城幼儿园、楚雄市新苗幼儿园、楚雄市机关幼儿园、楚雄市职业高级中学、楚雄市茶花谷小学。

（三）重点工作概述

2020年是“十三五”的收官之年，是深入贯彻落实全国教育大会精神的关键之年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、省委十届五次全会、州委九届四次全会和市委九届四次全会精神，学习贯彻落实全国、省、州教育大会精神，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，坚持普及攻坚与优质内涵并重，坚持硬件条件与软件工作齐抓，坚持破解顽瘴痼疾与推进改革创新并举，围绕“学前教育普惠发展、重习惯养成、强保教质量；义务教育城乡一体化发展、重双基培养、促优质均衡；高中教育特色发展、强学校管理、提高考质量；职业教育品牌发展、强骨干专业、优就业质量”的发展思路，按照“抓党建、促业务、保稳定”的工作要求，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，继续实施教育教学质量提升3年行动计划，加快推进教育体育现代化建设，努力办好人民满意的教育体育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。围绕要求目标，重点抓好以下10个方面工作：一是深入推进全面从严治党，学校党建党风廉政建设有新突破。二是强化管理，提升教育整体管理水平有新突破。三是抓实发展规划建设，全面改善公共服务设施要有新突破。四是加快教师队伍建设，全面提高教育核心竞争力要有新突破。五是积极稳妥推进改革，推进教育体制机制改革要有新突破。六是立德树人德育为先，落实“五育并举”要求要有新突破。七是推进依法治教、依法治校，维护学校安全稳定有新突破。八是全力精准脱贫攻坚，严格落实控辍保学上有新突破。九是“五教同心”协调发展，全面提高教育教学质量上有新突破。十是深化教育体育融合，教育体育改革发展成效要有新突破 。

二、预算单位基本情况

纳入楚雄市教育体育系统2020年度部门预算汇总编制单位共53个。其中：财政全供给单位53个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位52个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4311人，其中：行政编制31人，事业编制4280人。

在职实有4310人，离休人员4人，退休人员1485人。

车辆编制1辆，实有车辆11辆。

在校学生人数58413人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入77742.91万元，其中：一般公共预算财政拨款77742.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入77742.91万元，其中:本年收入77742.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77742.91万元（本级财力77742.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出77742.91万元。财政拨款安排支出77742.91万元，其中，基本支出77742.91万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出55959.64万元，文化旅游体育与传媒支出43.93万元，社会保障和社会就业支出11225.13万元，卫生健康支出5769.96万元，住房保障支出4744.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出77742.91万元，项目支出0万元）。主要用于：

1.工资福利支出68404.94万元，其中：基本工资支出19364.52万元，津贴补贴支出19301.22万元，绩效工资支出10888万元，机关事业单位基本养老保险缴费7907.09万元，职工基本医疗保险缴费3558.19万元，公务员基本医疗保险缴费1950.99万元，其他社会保障缴费496.72万元，住房公积金4744.25万元，其他工资福利支出193.96万元。

2.商品和服务支出4772.16万元，其中：办公费:2017.16万元;印刷费:25.55万元;手续费:0.56万元;水费:100.8万元;电费:90.9万元;邮电费:38.69万元;物业管理费:89.71万元;差旅费:30.9万元;维修（护）费:176.08万元;租赁费: 3万元;会议费: 35万元;培训费:114.26万元;公务接待费:21.53万元;专用材料费:7万元;劳务费:1156.28万元;工会经费:801.45元;公务用车运行维护费: 17万元;公务交通补贴: 27.54万元;公务用车租车费:0.27万元;其他交通费用:18.48万元。

3.对个人和家庭的补助4326.66万元，其中：离休费51.45万元，退休费3206.95万元，抚恤金3.25万元，生活补助898.44万元，助学金53.23万元，奖励金54万元。

4.其他对个人和家庭的补助59.34万元

5.资本性支出239.15万元，其中：办公设备购置161.98万元，专用设备购置77.17万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市教育体育系统列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市教育体育系统无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市教育体育系统无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，楚雄市教育体育系统共涉及采购项目45个，采购预算资金214.17万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本收入77742.91万元，2019年部门预算基本收入70236.13万元，较上年相比增加7506.78万元，增加10.68%。基本收入预算增加的主要原因是：一是人员增加，二是工资调整，三是办公费预算增加，具体为：

1.工资福利支出：2020年部门预算收入68404.94万元，2019年部门预算收入63492.95万元，较上年相比增加4911.99万元，增加7.74%。增加的主要原因是：一是人员增加，二是工资调整。

2.商品和服务支出：2020年部门预算收入4772.16万元，2019年部门预算收入2609.04万元，较上年相比增加2163.12万元，增加82.9%。增加的主要原因是2020年将对个人和家庭的补助支出中的临聘人员生活补助支出调整为商品和服务支出中的劳务费，退休人员办公费预算增加。

3.对个人和家庭的补助支出：2020年部门预算收入4326.66万元，2019年部门预算收入3959.57万元，较上年相比增加367.09万元，增加9.27%。增加的主要原因是退休人员增加，退休人员工资调整。

4.资本性支出：2020年部门预算收入239.15万元，2019年部门预算收入174.57万元，较上年相比增加64.58万元，增加37%。增加的主要原因是其他资本性支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支出77742.91万元，2019年部门预算基本支出70236.13万元，较上年相比增加7506.78万元，增加10.68%。基本支出预算增加的主要原因是：一是人员增加，二是工资调整，三是办公费预算增加，具体为：

1.工资福利支出：2020年部门预算支出68404.94万元，2019年部门预算支出63492.95万元，较上年相比增加4911.99万元，增加7.74%。增加的主要原因是：一是人员增加，二是工资调整。

2.商品和服务支出：2020年部门预算支出4772.16万元，2019年部门预算支出2609.04万元，较上年相比增加2163.12万元，增加82.9%。增加的主要原因是2020年将对个人和家庭的补助支出中的临聘人员生活补助支出调整为商品和服务支出中的劳务费，退休人员办公费预算增加。

3.对个人和家庭的补助支出：2020年部门预算支出4326.66万元，2019年部门预算支出3959.57万元，增加367.09万元，增加率9.27%。增加的主要原因是退休人员增加，退休人员工资调整。

4.资本性支出：2020年部门预算支出239.15万元，2019年部门预算支出174.57万元，较上年相比增加64.58万元，增加37%。增加的主要原因是其他资本性支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年度无项目支出预算，2019年度无项目支出预算，项目支出预算无增减变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算38.53万元，较上年相比减少6.37万元，下降14.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为21.53万元，2019年预算为27.1万元，较上年相比减少5.57万元，下降20.55%。减少原因：深入贯彻中央八项规定精神，严格按照省、州、市的要求将中央八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格执行接待规格，控制陪餐人数以及结合2019年实际支出，对2020年“三公”经费进行合理预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为17万元，2019年预算为17.8万元，较上年相比减少0.8万元，下降4.49%。其中：公务用车运行维护费17万元，较上年相比减少0.8万元，下降4.49%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因：深入贯彻中央八项规定精神，严格执行公车管理规定，号召所有干部职工减少办公用车次数，切实将精神和制度落到实处。结合2019年实际支出，对2020年“三公”经费进行合理预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市教育体育系统无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市教育体育系统2020年预算单位运行经费安排4772.16万元，其中：办公费:2017.16万元;印刷费:25.55万元;手续费:0.56万元;水费:100.8万元;电费:90.9万元;邮电费:38.69万元;物业管理费:89.71万元;差旅费:30.9万元;维修（护）费:176.08万元;租赁费: 3万元;会议费: 35万元;培训费:114.26万元;公务接待费:21.53万元;专用材料费:7万元;劳务费:1156.28万元;工会经费:801.45元;公务用车运行维护费: 17万元;公务交通补贴: 27.54万元;公务用车租车费:0.27万元;其他交通费用:18.48万元。

2019年预算机关运行经费安排2609.04万元，其中：办公费:1187.44万元;印刷费:16万元;手续费:0.1万元;水费:42万元;电费:13万元;邮电费:6.8万元;物业管理费:104万元;差旅费:5.2万元;维修（护）费:139.25万元;租赁费:6万元;会议费:2.3万元;培训费:39万元;公务接待费:24.3万元;专用材料费:5万元;劳务费:199.02万元;工会经费:763.02元;公务用车运行维护费:15.1万元;其他交通费用:11.5万元。

2020年预算机关运行经费安排4772.16万元，2019年预算机关运行经费安排2609.04万元，较上年增加2163.12万元，增加82.9%。增加变化原因：一是预算口径的变更，将对个人和家庭补助支出中的生活补助临聘人员工资调整到商品服务支出的劳务费;二是退休人员办公费预算增加。

（三）国有资产占用情况

楚雄市教育体育系统截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额96189.87万元，其中：流动资产5018.78万元；固定资产89678.21万元（房屋构筑物64507.57万元，汽车203.27万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产24967.37万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程1121.43万元；无形资产371.48万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

楚雄市教育体育系统对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，楚雄市教育体育局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、2020年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

楚雄市教育体育局2020年将实施以下项目：2020年国家义务教育质量监测项目，2020年考试项目，各幼儿园设施设备购置及北路幼儿园改扩建项目，云南省2005年龄段全运会项，2020年教师节走访慰问项目，2016-2019年美丽小学支持项目，解决师院附小与灵秀小学终止合作办学关系后所需临聘教师经费项目，2020年马拉松赛活动项目，教师培训中心教师培训专项支出项目，楚雄市首届老年人运动会项目，老年体育协会常规办公及比赛训练项目，楚雄市参加2020年云南省第二届青少年（学生）运动会项目。2019年-2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，全面改薄项目，2018年市级教育扶贫项目等。

（二）立项依据

根据《楚雄市人民政府关于下达2020年市级财政项目支出预算的通知》要求，按照“保工资、保运转、保民生”保三保的方针和 “统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，围绕市委、市人民政府的决策部署，合理安排各项资金。

（三）项目实施单位

楚雄市教育体育局。

（四）项目基本概况

2020年国家义务教育质量监测项目是对义务教育均衡发展情况的研判和预判，监测结果是义务教育优质均衡发展评估认定的一项重要指标，从2020年起每年投入经费购买义务教育质量监测服务和组织实施所需工作经费。2020年考试项目是为了地组织好2020年的考试，需投入考试经费保障考试工作的顺利进行。改善办学条件需投入经费为学校购置一批设施设备购置，加大农村义教“全面改薄”项目的投入力度。北路幼儿园因使用年限较长，房屋及设施设备陈旧，需投入经费对幼儿园进行改扩建北路幼儿园。因师院附小与灵秀小学终止合作办学关系后临聘教师经费没有了保障，需投入资金解决临聘教师经费。为了提高教育教学质量，需投入经费组织教师进行培训，提高教师的能力和水平。为了通过各种体育运动会来带动全民健身运动，需投入经费保障各种运动会的顺利开展。2020年是脱贫攻坚的最后一年需投入市级教育扶贫经费保障脱贫攻坚工作的开展。

(五)项目实施内容

楚雄市教育体育局2020年将做好2020年国家义务教育质量监测，2020年教师节走访慰问工作，已审计未付的工程款支付工作。组织好2020年考试，云南省2005年龄段全运会，2020年马拉松赛活动，楚雄市首届老年人运动会，老年体育协会常规办公及比赛训练，楚雄市参加2020年云南省第二届青少年（学生）运动会，购置一批设施设备购置，改扩建北路幼儿园，解决好师院附小与灵秀小学终止合作办学关系后所需临聘教师经费，加大教师培训、农村义教“全面改薄”项目的投入力度。

(六)资金安排情况

楚雄市教育体育局2020年安排教育费附加、农村税费改革转移支付、教师培训经费、考务费等资金6851万元。

(七)项目实施计划

楚雄市教育体育局2020年实施所有项目将从2020年1月开始实施，到2020年12月完成。

(八)项目实施成效

楚雄市教育体育局2020年实施所有项目符合国家和省、州、市“十四五”教育事业发展规划。项目通过科学、合理的规划设计，以创造良好的经济效益为目标，为改善和加强楚雄市教育基础设施建设提供良好的硬件条件，能有效推进楚雄市教育事业的发展，加快楚雄市经济建设和脱贫致富步伐，将为培养适合当地经济建设的后备人才打下良好的基础。

第二部分楚雄市教育体育系统2020年部门预算表

楚雄市教育体育局

2020年6月15日

监督索引号53230100836000111

楚雄市教育体育系统2020年预算公开表20200623025613927.xls