楚雄市教育局2019年预算公开

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楚雄市教育局2019年预算公开

目录

第一部分 楚雄市教育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 楚雄市教育局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 楚雄市教育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

贯彻执行国家和省州有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。负责拟定全市教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对市级教育专项经费和市属学校的经费进行管理和监督；负责全市教育统计工作。综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作；监督、检查各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；负责督政督学工作，督导、检查各级办学单位履行教育职责和巩固提高“两基”、普及高中阶段教育工作；督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。规划和协调教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。负责民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作。规划并负责各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。参与高等院校招生录取工作；负责全市中小学、中等职业学校、电视大学的招生计划制定和招生录取工作。主管全市的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。承办市人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市教育局，单位性质为行政单位。2019年本部门内设7个科室，分别为：办公室、安全科、教育科、人事科、计财科、装备站、教科室。下属事业单位2个：楚雄市招生考试办公室及楚雄市学生资助中心。

（三）重点工作概述

2019年，楚雄市教育局将在市委、市人民政府的坚强领导下，在州教育局的关心指导下，抢抓发展机遇，以时不我待、只争朝夕的责任感和紧迫感，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届三中全会精神和全国教育工作大会精神，认真贯彻落实市委九届四次全会和市九届三次人民代表大会精神，全面贯彻党的教育方针，坚持稳中求进总基调，按照“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的总体要求，以“提质量、补短板、促公平、调结构、推改革、抓保障、强党建”为主线，以十大教育发展工程为抓手， 围绕“实现基本教育现代化总体目标，突出全面实施素质教育和城乡教育均衡发展两大主题，落实立德树人、提高质量、促进公平三大发展任务，学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育五教同心整体提升发展，抓实学前教育、质量提升、教师素质提升、学校建设、职业教育、党建工作六大三年行动计划专项方案的实施”的“123456”总体发展思路，制定实施楚雄市教育质量提升三年行动计划，着眼破解教育事业发展不平衡不充分问题，加快推进教育基本现代化建设，努力办好人民满意的教育，为全面建成小康社会培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、预算单位基本情况

楚雄市教育局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制30人，事业编制8人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中： 离休0人，退休 25人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2019年财务总收入 8,190.90万元，其中：一般公共预算7,190.90万元，政府性基金1,000万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年财政拨款收入8,190.90万元，其中:本年收入8,190.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,190.90万元（本级财力7,190.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款1,000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年预算总支出8,190.90万元。本级财力安排支出8,190.90万元，其中，基本支出3,595.90万元，项目支出4,595.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：行政运行: 424.79万元；一般行政管理事务:950万元；学前教育: 575.42万元；小学教育: 581.40万元；初中教育: 549万元；高中教育: 58.32万元；教师进修: 95万元；农村中小学校舍建设:384万元；城市中小学教学设施: 700万元；中等职业学校教学设施: 300万元；其他教育费附加安排的支出: 1166万元；其他教育支出: 1220.44万元；未归口管理的行政单位离退休: 54.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出: 54.97万元;行政单位医疗: 27.40万元；公务员医疗补助: 16.81万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出: 1000万元；住房公积金: 32.98万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组 ，主要用于：基本工资: 122.30万元；津贴补贴:230.21万元；绩效工资: 20.01万元；机关事业单位基本养老保险缴费: 54.97万元；职工基本医疗保险缴费: 24.74万元；公务员医疗补助缴费: 16.81万元；工伤保险: 1.3万元；其他社会保障缴费: 2.66万元；住房公积金: 32.98万元；办公费:1,926.76万元；水费: 1.1万元；电费: 1.6万元；邮电费: 5.4万元；物业管理费: 24.8万元；差旅费: 1.5万元；会议费:20万元；培训费: 53.7万元；公务接待费: 2.6万元；劳务费: 180万元；工会经费: 5.5万元；公务用车运行维护费: 2.7万元；公务交通补贴: 23.04万元；其他交通费用: 2.07万元；其他商品和服务支出: 500万元；退休费: 53.38万元；抚恤金: 1.79万元；生活补助: 39.4万元；助学金: 1,160.98万元；房屋建筑物购建: 2978.6万元；专用设备购置: 700万元。其中：基本支出3595.9万元。分别是:基本工资: 122.30万元；津贴补贴: :230.21万元；绩效工资: 20.01万元；机关事业单位基本养老保险缴费: 54.97万元；职工基本医疗保险缴费: 24.74万元；公务员医疗补助缴费: 16.81万元；工伤保险: 1.3万元；其他社会保障缴费: 2.66万元；住房公积金: 32.98万元；办公费:1,826.76万元；水费: 1.1万元；电费: 1.6万元；邮电费: 5.4万元；物业管理费: 0.8万元； 差旅费: 1.5万元；培训费:0.7万元；公务接待费: 2.6万元；工会经费: 5.5万元；公务用车运行维护费: 2.7万元；公务交通补贴: 23.04万元；其他交通费用: 2.74万元；退休费: 53.38万元；抚恤金: 1.79万元；助学金: 1,160.98万元。项目支出4595万元，分别是：办公费: 100万元；物业管理费: 24万元；会议费:20万元；培训费: 53万元；劳务费: 180万元；其他商品和服务支出: 500万元；生活补助: 39.4万元；房屋建筑物购建: 2,978.6万元；专用设备购置: 700万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市教育局2019年度预算列入省对下专项转移支付项目0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市教育局2019年度预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市教育局2019年度预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

预算收支增减变化的主要原因是：预算口径变动，增加全市教育系统项目支出预算。

（一）“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排及变化情况：2019年 “三公”经费安排5.3万元，与上年10.9万元相比减5.6万元，减51.38%。其中：

1．2019年因公出国（境）费安排0.00万元，与上年0.00万元相比增（减）0.00万元，增（减）0 %。

2．2019年公务接待费安排2.6万元，与上年5.8万元相比减3.2万元，减55.17 %。

3．2019年公务用车购置及运行维护费安排2.7万元，与上年5.1万元相比减2.4万元，减47.06%。其中：

（1）2019年公务用车购置费安排0.00万元，与上年0.00万元相比增（减）0.00万元，增（减）0 %。

（2）2019年公务用车运行维护费安排2.7万元，与上年5.1万元相比减2.4万元，减47.06%。

“三公”经费增减变化的主要原因为：近几年以来，楚雄市教育局严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费实行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公”经费的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公”经费的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。每年“三公”经费支出都已实现同比下降，大大降低行政运行成本。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年部门预算基本支出为3595.9万元，2018年部门预算基本支出为624.59万元，增加2971.31万元，增加率475.72%。基本支出预算变动的主要原因是：一是人员增减变动，二是工资调整，三是办公费预算增加，四是新增助学金预算等，具体为：

1.工资福利支出：2019年部门预算505.99万元，2018年部门预算483.11万元，增加22.88万元，增加率4.73%。增加的主要原因是：一是人员增减变动，二是工资调整。

2.商品和服务支出：2019年部门预算1873.77万元，2018年部门预算50.18万元，增加1823.59万元，增加率3634.09%。增加的主要原因是预算口径变动，办公费预算增加1826.76万元。

3.对个人和家庭的补助支出：2019年部门预算1216.15万元，2018年部门预算91.30万元，增加1124.86万元，增加率1232.05%。增加的主要原因是新增助学金预算1160.98万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算变动的主要原因是：2018年度无项目支出预算，2019年度新增教育系统项目支出预算，预算金额4595万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排

楚雄市教育局2019年预算机关运行经费安排2750.77万元，其中：办公费: 1926.76万元；水费: 1.1万元；电费: 1.6万元；邮电费: 5.4万元；物业管理费: 24.8万元；差旅费: 1.5万元；会议费: 20万元；培训费: 53.7万元；公务接待费: 2.6万元；劳务费: 180万元；工会经费: 5.5万元；公务用车运行维护费: 2.7万元；公务交通补贴: 23.04万元；其他交通费用: 2.74万元；其他商品和服务支出: 500万元。

2019年预算机关运行经费安排2750.77万元较2018年预算机关运行经费安排50.18万元，增加2700.59万元，增加率52134.94%。增加的主要原因是2019年预算将全市所属50家学校的机关运行经费列入楚雄市教育局机关本级预算，2018年未将全市所属50家学校的机关运行经费列入楚雄市教育局机关本级预算，导致2019年楚雄市教育局机关运行经费增加。其中：办公费增加1923.59万元，物业管理费增加24万元，培训费增加53万元，会议费增加20万元，劳务费增加180万元，其他商品和服务支出增加500万元。

（三）国有资产占用情况

楚雄市教育局截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额3180.13万元，其中：流动资产2748.27万元；固定资产431.86万元（房屋构筑物262.41万元，汽车34.7万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产134.75万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0万元；其他资产0万元。

（四）预算绩效情况说明

2019年楚雄市教育局共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标7个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排361万元，编制绩效指标18个，其中：重点项目7个，财政预算安排361万元，编制绩效指标18个。2019年楚雄市教育局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市教育局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市教育局2019年部门预算表

监督索引号53230100836000111

楚雄市教育局2019年预算表20200104101821338.xls