楚雄市教育系统2019年部门预算公开（汇总）

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楚雄市教育系统2019年部门预算公开（汇总）

目录

第一部分 楚雄市教育系统2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 楚雄市教育系统2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 楚雄市教育系统2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省州有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级的行政规章制度，巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

楚雄市教育局，单位性质为行政单位。2019年本部门内设7个科室，分别为：办公室、安全科、教育科、人事科、计财科、装备站、教科室。下属学校50个：楚雄市教师培训中心、楚雄市青少年校外活动中心、云南省楚雄紫溪中学、云南省楚雄东兴中学、云南省楚雄龙江中学、云南省楚雄北浦中学、云南省楚雄金鹿中学、楚雄市思源实验学校、楚雄市鹿城镇初级中学、楚雄市苍岭镇初级中学、楚雄市吕合镇初级中学、楚雄市紫溪镇前进初级中学、楚雄市东华镇新街初级中学、楚雄市子午镇初级中学、楚雄市子午镇云龙初级中学、楚雄市三街镇初级中学、楚雄市树苴乡初级中学、楚雄市八角镇民族中学、楚雄市中山镇初级中学、楚雄市大过口乡民族中学、楚雄市西舍路镇初级中学、楚雄市新村镇初级中学、楚雄市大地基乡初级中学、楚雄市鹿城小学、楚雄市北城小学、楚雄市环城小学、楚雄市北浦小学、楚雄市灵秀小学、楚雄市东瓜镇中心小学、楚雄市鹿城镇中心小学、楚雄市苍岭镇中心小学、楚雄市吕合镇中心小学、楚雄市紫溪镇中心小学、楚雄市东华镇中心小学、楚雄市子午镇中心小学、楚雄市三街镇中心小学、楚雄市树苴乡中心小学、楚雄市八角镇中心小学、楚雄市中山镇中心小学、楚雄市大过口乡中心小学、楚雄市西舍路镇中心小学、楚雄市新村镇中心小学、楚雄市大地基乡中心小学、楚雄市鹿城幼儿园、楚雄市西城幼儿园、楚雄市北路幼儿园、楚雄市东城幼儿园、楚雄市新苗幼儿园、楚雄市机关幼儿园、楚雄市职业高级中学。

（三）重点工作概述

2019年，楚雄市教育局将在市委、市人民政府的坚强领导下，在州教育局的关心指导下，抢抓发展机遇，以时不我待、只争朝夕的责任感和紧迫感，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届三中全会精神和全国教育工作大会精神，认真贯彻落实市委九届四次全会和市九届三次人代会精神，全面贯彻党的教育方针，坚持稳中求进总基调，按照“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的总体要求，以“提质量、补短板、促公平、调结构、推改革、抓保障、强党建”为主线，以十大教育发展工程为抓手， 围绕“实现基本教育现代化总体目标，突出全面实施素质教育和城乡教育均衡发展两大主题，落实立德树人、提高质量、促进公平三大发展任务，学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育五教同心整体提升发展，抓实学前教育、质量提升、教师素质提升、学校建设、职业教育、党建工作六大三年行动计划专项方案的实施”的“123456”总体发展思路，制定实施楚雄市教育质量提升三年行动计划，着眼破解教育事业发展不平衡不充分问题，加快推进教育基本现代化建设，努力办好人民满意的教育，为全面建成小康社会培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、预算单位基本情况

纳入楚雄市教育系统2019年度部门预算汇总编制单位共51个。其中：财政全供给单位51个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位行政单位1个、事业单位50个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4543人，其中：行政编制 30人，事业编制4513人。在职实有4238人，其中： 财政全供养 4238人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1540人，其中： 离休4人，退休1536人。

车辆编制8辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 78427.03万元，其中：一般公共预算77420.03万元，政府性基金1000万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入78427.03万元，其中:本年收入78427.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77420.03万元（本级财力77420.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款1000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出78427.03万元。本级财力安排支出78427.03万元，其中，基本支出73832.03万元，项目支出4595万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.教育支出:57229.53万元；

2.社会保障和就业支出：10476.87万元；

3.卫生健康支出：5341.83万元；

4.城乡社区支出：1000万元

4. 住房保障支出：4378.8万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

基本支出73832.03万元。

1.工资福利支出：63998.97万元。其中：基本工资16985.53万元；绩效工资10667.72万元；津贴补贴18807.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费7297.99万元；公务员医疗补助缴费1802.04万元；职工基本医疗保险缴费3284.1万元；其他社会保障缴费428.22万元；工伤保险1.3万元；其他工资福利支出345.74万元；住房公积金4378.79万元。

2.商品和服务支出：4506.13万元。其中：办公费3036.86万元；差旅费6.7万元；电费14.6万元；工会经费768.52万元；公务接待费26.9万元；公务用车运行维护费17.8万元；会议费2.3万元；劳务费199.02万元；培训费39.7万元；其他交通费14.24万元；公务员交通补贴23.04万元；手续费0.1万元；水费43.1万元；维修（护）费169.25万元；物业管理费104.8万元；印刷费16万元；邮电费12.2万元；租赁费6万元；专用材料费5万元。

3.对个人和家庭的补助支出5175.71万元。其中：退休费3078万元；离休费42.55万元；抚恤金2.44万元；生活补助502.34万元；助学金1214.90万元；其他对个人和家庭的补助335.48万元。

4.资本性支出151.22万元。其中：其他资本性支出89.97万元；办公设备购置2万元；专用设备购置59.25万元。

项目支出4595万元，分别是：办公费: 100万元；物业管理费: 24万元；会议费:20万元；培训费: 53万元；劳务费: 180万元；其他商品和服务支出: 500万元；生活补助: 39.4万元；房屋建筑物购建: 2,978.6万元；专用设备购置: 700万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市教育系统51个单位列入省对下专项转移支付项目清单项目资金0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市教育系统51个单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市教育系统51个单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，楚雄市教育系统51个单位共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年部门预算基本支出为73832.03万元，2018年部门预算基本支出为65666.09万元，增加8165.94万元，增加率12.44%。基本支出预算变动的主要原因是：一是人员增减变动，二是工资调整，三是办公费预算增加，具体为：

1.工资福利支出：2019年部门预算63998.97万元，2018年部门预算59699.11万元，增加4299.86万元，增加率7.2%。增加的主要原因是：一是人员增减变动，二是工资调整。

2.商品和服务支出：2019年部门预算4506.13万元，2018年部门预算1632.27万元，增加2873.86万元，增加率63.77%。增加的主要原因是预算口径变动，退休人员办公费预算增加。

3.对个人和家庭的补助支出：2019年部门预算5175.71万元，2018年部门预算4334.71万元，增加841万元，增加率19.4%。增加的主要原因是补助项目增加。

4. .资本性支出：2019年部门预算151.22万元，2018年部门预算0万元，增加151.22万元，增加率100%。增加的主要原因是其他资本性支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算变动的主要原因是：2018年度无项目支出预算，2019年度新增教育系统项目支出预算，预算金额4595万元。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费增减变化总体情况；2019年度“三公”经费年初预算总额44.7万元，2018年“三公”经费年初预算总额106.07万元，增减额-61.37万元，增减幅度-57.85%。

具体分项情况为：

1.2019年因公出国（境）费年初预算0万元，2018年预算0万元，增减额0万元，增减幅度0%。

2.2019年公务接待费年初预算26.9万元，2018年预算79.84万元，增减额-52.94万元，增减幅度-66.30%。

3.2019年公务用车购置及运行费年初预算17.8万元，2018年预算26.23万元，增减额-8.43万元，增减幅度-32.14 %。

其中：

（1）2019年公务用车购置费年初预算0万元，2018年预算0万元，增减额0万元，增减幅度0 %。

（2）2019年公务用车运行费年初预算17.8万元，2018年预算26.13万元，增减额-8.43万元，增减幅度-32.14 %。

“三公”经费增减变化的主要原因为：公务用车制度改革及近几年以来，楚雄市教育系统严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费实行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公”经费的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公”经费的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。每年“三公”经费支出都已实现同比下降，大大降低行政运行成本。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排

楚雄市教育局2019年预算机关运行经费安排2750.77万元，其中：办公费: 1926.76万元；水费: 1.1万元；电费: 1.6万元；邮电费: 5.4万元；物业管理费: 24.8万元；差旅费: 1.5万元；会议费: 20万元；培训费: 53.7万元；公务接待费: 2.6万元；劳务费: 180万元；工会经费: 5.5万元；公务用车运行维护费: 2.7万元；公务交通补贴: 23.04万元；其他交通费用: 2.74万元；其他商品和服务支出: 500万元。

2019年预算机关运行经费安排2750.77万元较2018年预算机关运行经费安排50.18万元，增加2700.59万元，增加率52134.94%。增加的主要原因是2019年预算将全市所属50家学校的机关运行经费列入楚雄市教育局机关本级预算，2018年未将全市所属50家学校的机关运行经费列入楚雄市教育局机关本级预算，导致2019年楚雄市教育局机关运行经费增加。其中：办公费增加1923.59万元，物业管理费增加24万元，培训费增加53万元，会议费增加20万元，劳务费增加180万元，其他商品和服务支出增加500万元。

（三）国有资产占用情况

楚雄市教育系统51个单位截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况：单位资产总额90432.81万元，其中：流动资产4239.54万元；固定资产86050.35万元（房屋构筑物58825.31万元，汽车182.28万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产27042.76万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产142.92万元；其他资产0万元。

（四）部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市教育局共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标7个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排361万元，编制绩效指标18个，其中：重点项目7个，财政预算安排361万元，编制绩效指标18个。2019年楚雄市教育局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市教育局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市教育系统2019年部门预算表

监督索引号53230100836000111

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