楚雄市教育局2017年度部门决算（汇总）

楚雄市教育局2017年度部门决算（汇总）

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市教育局下属各事业单位是全市教育事业的主要部门，主要职能如下：

贯彻执行国家和省州有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级的行政规章制度，巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年,楚雄市教育局下属各事业单位在市委、市人民政府的坚强领导下,全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十八届六中全会及省第十次党代会精神,坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕“以学生成长为核心,以办人民满意教育为目标,以立德树人为根本,以促进公平和提升质量为重点,以深化改革为突破”的教育发展总体思路,以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点,科学谋划、精准施策,抓好全市教育各项工作落实,努力推动全市教育事业跨入新阶段。2017年度全市学前一年入园率考核指标为88%，实际完成97.23%，超过9.23个百分点，学前三年入园率考核指标为80%，实际完成88.02%，超过8.02个百分点；学前教育覆盖率达100%。小学适龄儿童入学率考核指标为99.99%，实际完成99.99%；初中适龄少年入学率考核指标为99.98%，实际完成99.98%；义务教育巩固率保持在99%，实际完成99.82%，超过0.82个百分点。普通高中招生任务数4240人，实际完成4276人，超额完成36人；中职招生任务3356人，实际招收3467人，超额完成111人；高中阶段毛入学率达88%；实际完成88.91%，超过0.91个百分点。普通高考综合上线率不低于95%，实际完成99.53%，超过4.53个百分点。固定资产投资3.5亿元，实际完成35005.98万元，超过5.98万元。完成招商引资65000万元，一般公共预算向上争取资金2.2亿元，实际完成24163万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市教育局2017年度部门决算编报汇总的单位共50个。分别是：楚雄市教师培训中心、楚雄市青少年校外活动中心、云南省楚雄紫溪中学、云南省楚雄东兴中学、云南省楚雄龙江中学、云南省楚雄北浦中学、云南省楚雄金鹿中学、楚雄市思源实验学校、楚雄市鹿城镇初级中学、楚雄市苍岭镇初级中学、楚雄市吕合镇初级中学、楚雄市紫溪镇前进初级中学、楚雄市东华镇新街初级中学、楚雄市子午镇初级中学、楚雄市子午镇云龙初级中学、楚雄市三街镇初级中学、楚雄市树苴乡初级中学、楚雄市八角镇民族中学、楚雄市中山镇初级中学、楚雄市大过口乡民族中学、楚雄市西舍路镇初级中学、楚雄市新村镇初级中学、楚雄市大地基乡初级中学、楚雄市鹿城小学、楚雄市北城小学、楚雄市环城小学楚雄市北浦小学、楚雄市灵秀小学、楚雄市东瓜镇中心小学、楚雄市鹿城镇中心小学、楚雄市苍岭镇中心小学、楚雄市吕合镇中心小学、楚雄市紫溪镇中心小学、楚雄市东华镇中心小学、楚雄市子午镇中心小学、楚雄市三街镇中心小学、楚雄市树苴乡中心小学、楚雄市八角镇中心小学、楚雄市中山镇中心小学、楚雄市大过口乡中心小学、楚雄市西舍路镇中心小学、楚雄市新村镇中心小学、楚雄市大地基乡中心小学、楚雄市鹿城幼儿园、楚雄市西城幼儿园、楚雄市北路幼儿园、楚雄市东城幼儿园、楚雄市新苗幼儿园、楚雄市机关幼儿园、楚雄市职业高级中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末共有在职人员编制4331人，其中：行政编制0人，事业编制4331人。在职实有4331人，其中：财政全供养4331人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

2017年末共有离退休人员1499人，其中：离休5人，退休1494人。

2017年末实有车辆编制10辆,在编实有车辆10辆。

第二部分 2017年度部门决算公开表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

1.楚雄市教育局下属各事业单位2017年度收入合计79357.79万元。其中:财政拨款收入78972.79万元（其中，政府性基金预算财政拨款为38万）,占总收入的99.51%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入385万元,占总收入的0.49%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

2.与上年对比上年总收入91548.81万元（全额为财政拨款收入）,本年总收入为79357.79万元,比上年减少12191.02万元,减少13.32%。财政拨款收入减少的主要原因是:学生人数逐年递减。

二、支出决算情况说明

1.楚雄市教育局下属各事业单位2017年度支出总计78855.04万元，其中：基本支出66973.90万元，占总支出的84.93％;项目支出11881.14万元,占总支出的15.07％。年末结转和结余691.33万元，全额为项目支出结转和结余。

2.2017年度支出合计78855.04万元，与2016年度支出合计95465.06万元相比,减少16610.02万元。支出减少的主要原因为：主要是学生人数减少，导致寄宿制经费、营养改善计划资金减少。楚雄市教育局下属各事业单位采取积极有效措施，盘活存量，用好增量，统筹兼顾，保障各项重点项目支出，加快支出进度。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障各事业单位等机构正常运转的基本支出66973.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出64625.62万元，占基本支出的96.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出2081.14万元，占基本支出的3.11％。与上年基本支出62447.95万元对比增加4525.95万元，主要原因是人员经费的增加。

（二）项目支出情况

2017年度用于楚雄市教育局下属各事业教育保障支出11881.14万元,上年为32780.74元,与上年对比减少20899.60万元,减少63.76%。项目支出减少的主要原因是: 学生人数逐年递减。

（三）年末结转和结余情况

2017年度收支结转和结余691.33万元，全额为项目支出结转和结余。主要是学生人数减少，导致寄宿制经费、营养改善计划资金、特殊教育经费存在年末结转。

在今后的工作中楚雄市教育局下属各事业单位将进一步采取积极有效的措施，加快建设进度，最大限度的消化结转和结余。建立完善工作机构，明确负责人，落实工作人员，建立起层层抓落实的“横到边纵到底”协调联动机制，形成工作合力。强化工作推进机制。建立完善月月通报、定向调度、公开公示、重点督办、分片包干等制度，确保工作扎实有序推进。楚雄市教育局下属各事业单位适时开展内部审计检查，将监督检查贯穿于资金分配、拨付、使用和管理的全过程。加大公开公示力度，各项目学校公开项目建设信息，主动接受社会监督，广泛听取社会各界意见建议。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市教育局下属各事业单位2017年度各项支出合计78855.04万元，其中一般公共预算财政拨款支出为78555.89万元，同支出决算情况一致。

（二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)支出61126.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.52%.主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费公务交通补贴、工会经费等;项目支出的专项业务支出。

2.社会保障和就业(类)支出9174.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%。主要用于养老保险缴费及退休费支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出4571.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

4.住房保障(类)支出3927.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%.主要用于职工住房公积金支出。

5其他(类)支出54.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%.主要用于彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

楚雄市教育局下属各事业单位2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为53.80万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为19.11万元；公务接待费支出决算为34.69万元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：楚雄市教育局下属各事业单位严格按照预算管理规定，建立科学合理的预算制度，积极探索和实行 “三公”经费支出日常监管机制，建立廉政风险防控，注重源头治腐。推进“三公”经费严格按预算精细化管理制度，明确支出统一标准，严格做到预算公开透明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少43.16万元，下降44.51%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：近几年以来，楚雄市教育局下属各事业单位严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公经费”的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公经费”的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。2017年严格执行公车改革制度，使公务用车运行费大幅降低。每年“三公经费”支出都已实现同比下降，大大降低行政运行成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.11万元，占35.52%；公务接待费支出34.69万元，占64.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.11万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34.69万元。其中：

国内接待费支出34.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待375批次（其中：外事接待0批次），接待人次6012人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类招生考试工作及教育发展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄市教育局下属各事业单位2017年无机关运行经费支出.

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购支出情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，楚雄市教育局下属各事业单位2017年度采购支出：2138.77万元，主要用于1.货物购置费2112.38万元；2.工程支出26.40万元，以上2项支出均按政府采购的程序和要求公开招标，办理政府采购手续，占政府采购支出总额的100%。

2.重点绩效评价结果情况说明

2017年度楚雄市教育局下属各事业单位开展项目绩效评价9个，其中：重点项目5个，财政安排1.6亿元。

项目一：“全面改薄”及“长效机制”项目

项目名称：“全面改薄”及“长效机制”项目

资金来源：中央资金1630万元，省级资金27万元，州级资金1403.99万元，市级资金3659.01万元。

项目内容：“全面改薄”及“长效机制”建设项目由楚雄市教育局下属各事业单位统一规划，包括校舍维修改造、校舍改扩建、校舍新建及教学设备购买共计21个学校、37个工程项目及50个设施设备采购项目。

产生的效益：“全面改薄”及“长效机制”建设项目，新建校舍及运动场82806平方米，概算总投资13397.72万元。项目的实施，全面改善了贫困地区薄弱学校基本办学条件，推进义务教育学校标准化建设，不让贫困家庭孩子输在成长“起点”，既是守住“保基本”民生底线，推进教育公平和社会公正的有力措施，也是增强贫困地区发展后劲，缩小城乡和区域差距、推动义务教育均衡发展的有效途径，关乎国家长远发展。

项目二：楚雄市盛世中学（鹿城中学高中部）建设项目

项目名称：楚雄市盛世中学（鹿城中学高中部）建设项目

资金来源：融资贷款2亿元，市级配套5800万元。

项目内容：新建校舍50269.12平方米、体育运动场19864平方米、配套附属工程以及购置设施设备。

产生的效益：建成终极规模为48个教学班，2400名在校学生的城区优质高级中学。进一步完善城区优质高中学校建设，缓解城区高中学校招生压力，扩大城市规划区东南片高中教育资源，满足城区人民群众对优质教育资源的需求。

项目三：楚雄市茶花谷小学建设项目

项目名称：楚雄市茶花谷小学建设项目

资金来源：融资贷款1700万元，市级配套2470.9万元。

项目内容：新建校舍建筑面积1.3万平方米及运动场、校门、围墙、校内道路硬化、校园绿化美化亮化等。

产生的效益：学校建成后，办学规模为24个教学班1080人。满足了茶花谷片区、滇中大商汇、义乌小商品市场，三家塘片区居民安置小区、棚户区商住小区以及进城务工子女就近上学的需求，进一步缓解开发区实验小学、环城小学大班额现象，解决三家塘完小校舍极其简陋、河前完小校舍拥挤等的问题

项目四：紫溪中学改扩建项目

项目名称：紫溪中学改扩建项目

资金来源：中央预算内投资2820万元，地方投资705万元。

项目内容：新建教学用房3000平方米，学生宿舍4000平方米，厕所300平方米，运动场地改扩建17000平方米。

产生的效益：改善紫溪中学办学条件，进一步完善学校基础设施建设。

项目五：楚雄市北路幼儿园改扩建项目

项目名称：楚雄市北路幼儿园改扩建项目

资金来源：融资贷款260万元，市级配套284万元。

项目内容：新建教学及辅助用房3021.25平方米。

产生的效益：办成一所终极规模达9个教学班315名在园幼儿的城区优质幼儿园。

本部门在开展重点绩效评价及预算绩效评价以来，充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，对财政预算资金管理使用规范，并使财政资金发挥了最大绩效目标效益。我单位预算绩效取得一定的成绩，但在预算的准确性和执行有效性上还有不足之处，下一步我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“财政拨款收入”是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金

“政府采购”是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“教育支出”指按照政府收支分类科目,反映政府教育事务方面的支出。

“行政运行”指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)保障机关行政运行的基本支出。

“一般行政管理事务”指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

“未归口管理的行政单位离退休”指反映未实行归口管理,由单位开支的离退休经费。

楚雄市教育局

2018年10月16日

楚雄市教育局2017年部门决算公开表册（汇总）.pdf