楚雄市教育局2018年部门预算编制说明（汇总）

楚雄市教育局2018年部门预算编制说明（汇总）

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一）部门财务收入情况

(二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一）本级财力支出按功能科目分类情况

(二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一）专业名词解释

(二）机关运行经费安排

(三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省州有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级的行政规章制度，巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检察、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

楚雄市教育局，单位性质为行政单位。2018年本部门内设7个科室，分别为：办公室、安全科、教育科、人事科、计财科、装备站、教科室。下属事业单位50个：楚雄市教师培训中心、楚雄市青少年校外活动中心、云南省楚雄紫溪中学、云南省楚雄东兴中学、云南省楚雄龙江中学、云南省楚雄北浦中学、云南省楚雄金鹿中学、楚雄市思源实验学校、楚雄市鹿城镇初级中学、楚雄市苍岭镇初级中学、楚雄市吕合镇初级中学、楚雄市紫溪镇前进初级中学、楚雄市东华镇新街初级中学、楚雄市子午镇初级中学、楚雄市子午镇云龙初级中学、楚雄市三街镇初级中学、楚雄市树苴乡初级中学、楚雄市八角镇民族中学、楚雄市中山镇初级中学、楚雄市大过口乡民族中学、楚雄市西舍路镇初级中学、楚雄市新村镇初级中学、楚雄市大地基乡初级中学、楚雄市鹿城小学、楚雄市北城小学、楚雄市环城小学楚雄市北浦小学、楚雄市灵秀小学、楚雄市东瓜镇中心小学、楚雄市鹿城镇中心小学、楚雄市苍岭镇中心小学、楚雄市吕合镇中心小学、楚雄市紫溪镇中心小学、楚雄市东华镇中心小学、楚雄市子午镇中心小学、楚雄市三街镇中心小学、楚雄市树苴乡中心小学、楚雄市八角镇中心小学、楚雄市中山镇中心小学、楚雄市大过口乡中心小学、楚雄市西舍路镇中心小学、楚雄市新村镇中心小学、楚雄市大地基乡中心小学、楚雄市鹿城幼儿园、楚雄市西城幼儿园、楚雄市北路幼儿园、楚雄市东城幼儿园、楚雄市新苗幼儿园、楚雄市机关幼儿园、楚雄市职业高级中学。

（三）重点工作概述

2018年，是深入贯彻落实党的十九大精神的关键之年，是精准脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年，也是实施“十三五”规划建设的关键之年。我们将迎来改革开放40周年和楚雄彝族自治州建州60周年，大事多、好事多、喜事多，责任大、任务重，做好2018年教育工作意义重大。我们将在市委、市人民政府的坚强领导下，在州教育局的关心指导下，围绕实施茶花谷小学、盛世中学、北路幼儿园等60个项目建设，落实“一村一幼”学前教育发展计划，推进义务教育优质均衡发展，普及高中阶段教育，加强教师队伍建设，完成2018年中考、高考备考任务，全面提高教学质量的总体目标。抢抓发展机遇，以时不我待、只争朝夕的责任感和紧迫感，确保教育各项工作取得新发展，创造新辉煌。

二、预算单位基本情况

纳入楚雄市教育局2018年度部门预算汇总编制单位共50个。其中：财政全供给单位50个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位事业单位50个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4331人，其中：行政编制0人，事业编制4331人。在职实有4331人，其中： 财政全供养4331人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1499人，其中： 离休5人，退休1494人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入65041.5万元，其中：一般公共预算65041.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入65041.5万元，其中:本年收入65041.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65041.5万元（本级财力65041.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出65041.5万元。本级财力安排支出65041.5万元，其中，基本支出65041.5万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1．教育支出48534.76万元；

2．社会保障和就业支出：8956.39万元；

3.医疗卫生与计划生育支出：4075.08万元；

4.住房保障支出：3475.27万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

基本支出65041.5万元。

1.工资福利支出：59216万元。其中：工资津贴补贴奖金45761.54万元；社会保障缴费9979.19万元；住房公积金3475.27万元。

2.商品和服务支出：1582.09万元。其中：办公经费169.06万元；维修（护）费116万元；委托业务费50万元；工会经费1247.03万元。

3.对个人和家庭的补助支出4243.41万元。其中：退休费3052.28万元；生活补助1123.46万元；助学金54.62万元；其他对个人和家庭的补助13.05万元。

项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

“三公”经费增减变化总体情况；2018年度“三公”经费年初预算总额95.17万元，2017年“三公”经费年初预算总额135.77万元，增减额-40.6万元，增减幅度-30 %。

具体分项情况为：

1．2018年因公出国（境）费年初预算0万元，2017年预算20万元，增减额20万元，增减幅度100 %。

2．2018年公务接待费年初预算74.04万元，2017年预算88.67万元，增减额-14.63万元，增减幅度-16 %。。

3．2018年公务用车购置及运行费年初预算21.13万元，2017年预算27.1万元，增减额-5.97万元，增减幅度-22 %。

其中：

（1）2018年公务用车购置费年初预算0万元，2017年预算0.3万元，增减额0.3万元，增减幅度100 %。

（2）2018年公务用车运行费年初预算21.13万元，2017年预算24.1万元，增减额-2.97万元，增减幅度-12 %。。

“三公”经费增减变化的主要原因为：公务用车制度改革及近几年以来，楚雄市教育局下属50个事业单位严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公经费”的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公经费”的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。每年“三公经费”支出都已实现同比下降，大大降低行政运行成本。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市教育局下属50个事业单位列入省对下专项转移支付项目清单项目资金0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市教育局下属50个事业单位无与中央配套事项。

(三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市教育局下属50个事业单位无按既定政策标准测算补助事项。

七、政府采购预算情况

2018年度楚雄市教育局下属50个事业单位未在一般公共预算财政拨款本级财力基本支出预算中编制政府采购预算，故暂未安排政府采购资金。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算基本支出为65041.5万元，2017年部门预算基本支出为69487.33万元，减少4445.83万元，减少率6.39%。基本支出预算变动的主要原因是：一是人员增减变动，二是工资调整，三是绩效工资调整，四是社会保障缴费调整，五是增加退休费预算。

1.工资福利支出：2018年部门预算59216万元，2017年部门预算54362.67万元，增加4853.33万元，增加率8.92%。增加的主要原因是：一是人员增减变动，二是工资调整，三是绩效工资调整，四是社会保障缴费调整。

2.商品和服务支出：2018年部门预算1582.09万元，2017年部门预算758.21万元，增加823.88万元，增加率108.66%。增加的主要原因是增加了工会经费用预算。

3.对个人和家庭的补助支出：2018年部门预算4243.41万元，2017年部门预算14366.45万元，减少10123.04万元，减少率70.46%。减少的主要原因是住房公积金预算科目调整。

（二）项目支出预算变动的主要原因

楚雄市教育局下属50个事业单位无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排

楚雄市教育局下属50个事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

为认真贯彻落实两会和市人民政府相关会议精神，全面推动市委、市人民政府重大决策部署和重点工作落到实处，楚雄市教育局根据市委、市政府地统筹安排，积极推进全市各级各类学校重点项目建设。2018年度楚雄市教育局在延续2017年度重点项目绩效监管的基础上共申报市级重点项目8个，包含盛世中学建设项目、楚雄技师学院改扩建项目、楚雄州民族中学迁建项目、楚雄师范学院搬迁建设项目及楚雄实验中学建设项目等项目建设，重点项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性，重点选取关乎民生、社会关注度高、影响大、具有明显社会效益的项目，开展绩效评价工作。同时，还要深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市教育局

2018年2月10日

楚雄市教育局2018年度部门预算公开情况表.pdf