楚雄市教育局2018年部门预算编制说明

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楚雄市教育局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一）部门财务收入情况

(二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一）本级财力支出按功能科目分类情况

(二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一）专业名词解释

(二）机关运行经费安排

(三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省州有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。负责拟定全市教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对市级教育专项经费和市属学校的经费进行管理和监督；负责全市教育统计工作。综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作；监督、检查各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；负责督政督学工作，督导、检查各级办学单位履行教育职责和巩固提高“两基”、普及高中阶段教育工作；督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。规划和协调教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。负责民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作。规划并负责各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。参与高等院校招生录取工作；负责全市中小学、中等职业学校、电视大学的招生计划制定和招生录取工作。主管全市的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。承办市人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市教育局，单位性质为行政单位。2018年本部门内设7个科室，分别为：办公室、安全科、教育科、人事科、计财科、装备站、教科室。下属事业单位2个：楚雄市招生考试办公室及楚雄市学生资助中心。

（三）重点工作概述

2018年，是深入贯彻落实党的十九大精神的关键之年，是精准脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年，也是实施“十三五”规划建设的关键之年。我们将迎来改革开放40周年和楚雄彝族自治州建州60周年，大事多、好事多、喜事多，责任大、任务重，做好2018年教育工作意义重大。我们将在市委、市人民政府的坚强领导下，在州教育局的关心指导下，围绕实施茶花谷小学、盛世中学、北路幼儿园等60个项目建设，落实“一村一幼”学前教育发展计划，推进义务教育优质均衡发展，普及高中阶段教育，加强教师队伍建设，完成2018年中考、高考备考任务，全面提高教学质量的总体目标。抢抓发展机遇，以时不我待、只争朝夕的责任感和紧迫感，确保教育各项工作取得新发展，创造新辉煌。

二、预算单位基本情况

1.纳入楚雄市教育局2018年度部门预算编制单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制28人，事业编制6人。在职实有34人，其中： 财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员29人，其中： 离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

2.未纳入楚雄市教育局2018年度部门预算编制的其他事业单位共50个。分别是：楚雄市教师培训中心、楚雄市青少年校外活动中心、云南省楚雄紫溪中学、云南省楚雄东兴中学、云南省楚雄龙江中学、云南省楚雄北浦中学、云南省楚雄金鹿中学、楚雄市思源实验学校、楚雄市鹿城镇初级中学、楚雄市苍岭镇初级中学、楚雄市吕合镇初级中学、楚雄市紫溪镇前进初级中学、楚雄市东华镇新街初级中学、楚雄市子午镇初级中学、楚雄市子午镇云龙初级中学、楚雄市三街镇初级中学、楚雄市树苴乡初级中学、楚雄市八角镇民族中学、楚雄市中山镇初级中学、楚雄市大过口乡民族中学、楚雄市西舍路镇初级中学、楚雄市新村镇初级中学、楚雄市大地基乡初级中学、楚雄市鹿城小学、楚雄市北城小学、楚雄市环城小学楚雄市北浦小学、楚雄市灵秀小学、楚雄市东瓜镇中心小学、楚雄市鹿城镇中心小学、楚雄市苍岭镇中心小学、楚雄市吕合镇中心小学、楚雄市紫溪镇中心小学、楚雄市东华镇中心小学、楚雄市子午镇中心小学、楚雄市三街镇中心小学、楚雄市树苴乡中心小学、楚雄市八角镇中心小学、楚雄市中山镇中心小学、楚雄市大过口乡中心小学、楚雄市西舍路镇中心小学、楚雄市新村镇中心小学、楚雄市大地基乡中心小学、楚雄市鹿城幼儿园、楚雄市西城幼儿园、楚雄市北路幼儿园、楚雄市东城幼儿园、楚雄市新苗幼儿园、楚雄市机关幼儿园、楚雄市职业高级中学。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入624.59万元，其中：一般公共预算624.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入624.59万元，其中:本年收入624.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款624.59万元（本级财力624.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出624.59万元。本级财力安排支出624.59万元，其中，基本支出624.59万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1．教育支出459.58万元；

2．社会保障和就业支出：105.53万元；

3.医疗卫生与计划生育支出：33.11万元；

4.住房保障支出：26.37万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

基本支出624.59万元。

1.工资福利支出：483.11万元。其中：工资津贴补贴奖金377.15万元；社会保障缴费79.59万元；住房公积金26.37万元。

2.商品和服务支出：50.18万元。其中：办公经费11.89万元；公务接待费3万元；公务用车运行维护费2.70万元；工会经费5.27万元；其他交通费27.32万元。

3.对个人和家庭的补助支出91.30万元。其中：退休费61.57万元；生活补助29.73万元。

项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

“三公”经费增减变化总体情况；2018年度“三公”经费年初预算总额10.90万元，2017年“三公”经费年初预算总额22.00万元，增减额-11.10万元，增减幅度-50 %。

具体分项情况为：

1．2018年因公出国（境）费年初预算0万元，2017年预算0万元，增减额0万元，增减幅度0 %。

2．2018年公务接待费年初预算5.8万元，2017年预算9.5万元，增减额-3.7万元，增减幅度-39 %。。

3．2018年公务用车购置及运行费年初预算5.1万元，2017年预算12.5万元，增减额-7.4万元，增减幅度-59 %。

其中：

（1）2018年公务用车购置费年初预算0万元，2017年预算0万元，增减额0万元，增减幅度0 %。

（2）2018年公务用车运行费年初预算5.1万元，2017年预算12.5万元，增减额-7.4万元，增减幅度-59 %。。

“三公”经费增减变化的主要原因为：公务用车制度改革（车辆编制数由3辆减为1辆）及近几年以来，我局严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公经费”的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公经费”的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。每年“三公经费”支出都已实现同比下降，大大降低行政运行成本。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市教育局2018年度部门预算列入省对下专项转移支付项目清单项目资金0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市教育局2018年度部门预算无与中央配套事项

(三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市教育局2018年度部门预算无按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

2018年度我局未在一般公共预算财政拨款本级财力基本支出预算中编制政府采购预算，故暂未安排政府采购资金。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算基本支出为624.59万元，2017年部门预算基本支出为385.09万元，增加239.5万元，增加率62.19%。基本支出预算变动的主要原因是：一是人员增减变动，二是工资调整，三是增加综合绩效考核奖励，四是社会保障缴费调整，五是增加退休费预算。

1.工资福利支出：2018年部门预算483.11万元，2017年部门预算304.85万元，增加178.26万元，增加率58.47%。增加的主要原因是：一是人员增减变动，二是工资调整，三是增加综合绩效考核奖励，四是社会保障缴费调整。

2.商品和服务支出：2018年部门预算50.18万元，2017年部门预算50.84万元，减少0.66万元，增加率-1.29%。减少的主要原因是调减其他交通费用预算。

3.对个人和家庭的补助支出：2018年部门预算91.30万元，2017年部门预算29.40万元，增加61.90万元，增加率210.54%。增加的主要原因是增加退休费预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

楚雄市教育局2018年度部门预算无项目支出预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排

楚雄市教育局2018年机关运行经费支出预算50.18万元，主要为：办公费3.09万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费5.3万元、差旅费1万元、公务用车运行维护2.7万元、其他交通费用27.32万元（含公务交通补贴）、公务接待费用3万元及工会经费5.27万元等各项支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

为认真贯彻落实“全国两会”和市人民政府相关会议精神，全面推动市委、市人民政府重大决策部署和重点工作落到实处，楚雄市教育局根据市委、市政府地统筹安排，积极推进全市各级各类学校重点项目建设。2018年度楚雄市教育局在延续2017年度重点项目绩效监管的基础上共申报市级重点项目8个，包含盛世中学建设项目、楚雄技师学院改扩建项目、楚雄州民族中学迁建项目、楚雄师范学院搬迁建设项目及楚雄实验中学建设项目等项目建设，重点项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性，重点选取关乎民生、社会关注度高、影响大、具有明显社会效益的项目，开展绩效评价工作。同时，还要深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市教育局

2018年2月10日

监督索引号53230100836000111

楚雄市教育局2018年度部门预算公开情况表.pdf