楚雄市民族宗教事务局2022年预算公开

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楚雄市民族宗教事务局2022年预算公开

楚雄市民族宗教事务局2022年预算公开目录

第一部分楚雄市民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市民族宗教事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市民族宗教事务局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行中央和省、州、党委、政府有关民族宗教工作的法律法规和方针政策。负责对民族宗教情况开展综合调研，起草或拟定民族宗教工作的规范性文件并监督实施，依法加强宗教事务管理。

（2）承担保障民族的平等权利，协调和发展各民族之间平等、团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系。

（3）负责拟定有关民族地区国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划;承担有关扶持民族地区的专项贷款、专项资金的分配和监督管理; 负责民族地区经济和社会发展的统计工作。

（4）会同有关部门对清真食品质量和卫生进行监督检查，负责化解因其引发的矛盾纠纷。

（5）参与民族、初高中部、半寄宿制校点的管理。

（6）协同组织、人力资源和社会保障部门做好民族干部的招录、培养、选拔、推荐工作。

（7）负责开展民族文化交流和对外宣传工作。

（8）承担民族更改的行政审批和行政执法工作。

（9）承担对涉及问题书刊等宣传品的审查工作;

（10）指导开展宗教方面的对外交往。

（11）承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、经济科、宗教科、民族文化教育科、政策法规科、民间信仰科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

楚雄市的民族宗教工作在市委、市政府和省、州民宗委的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和中央、省、州民族、宗教工作会议精神，牢牢把握各民族团结奋斗，同繁荣发展的民族工作主题，紧紧围绕民族团结进步示范建设和宗教工作目标管理责任制的要求，把民族宗教融入全市发展大局，深入开展党和国家政策的宣传教育，稳步推进民族团结进步示范区建设，扎实推进民族团结进步创建活动，大力营造民族团结进步、宗教和谐发展的良好氛围，确保了全市民族团结和社会稳定。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入334.33万元，其中：一般公共预算334.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比，财务总收入增加了1.68万元，增长19.74%，主要原因分析：2022年退休人员增加1人，增加了退休费支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入334.33万元，其中：本年收入334.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款334.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款总收入增加了1.68万元，增长19.74%，主要原因分析：2022年退休人员增加1人，增加了退休费支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出334.33万元。财政拨款安排支出334.33万元，其中：基本支出264.33万元，与上年对比增加了1.68万元，增长19.74%，主要原因分析为2022年退休人员增加1人，增加了退休费支出。项目支出70.00年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于：2012301行政运行：211.48万元，

2012304民族工作专项：70.00万元，2080501行政单位离退休：15.33万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：13.68万元，2101101行政单位医疗：8.29万元，2101103公务员医疗补助：5.29万元，2210201住房公积金：10.26万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出334.33万元。

基本支出264.33万元，其中：30101基本工资：39.49万元，30102津贴补贴：54.20万元，30103奖金：27.29万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：13.68万元，30110职工基本医疗保险缴费：7.69万元，30111公务员医疗补助缴费：5.30万元，30112其他社会保障缴费：0.59万元，30113住房公积金：10.26万元，30201办公费：2.01万元，30205水费：0.10万元，30206电费：0.40万元，30211差旅费：0.90万元，30217公务接待费：0.80万元，30228工会经费：1.71万元，30231公务用车运行维护费：2.57万元，30239其他交通费用：10.36万元，30299其他商品和服务支出：0.28万元，30302退休费：15.04万元，30305生活补助：0.62万元，30399其他对个人和家庭的补助：71.04万元。

项目支出70.00万元，其中：30201办公费：38.50万元，30207邮电费：2.50万元，30211差旅费：4.00万元，30216培训费：9.00万元，30227委托业务费：12.00万元，30305生活补助：4.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2022年无对下转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2022年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市民族宗教事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.37万元，较上年减少0.20万元，减少5.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市民族宗教事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

楚雄市民族宗教事务局2022年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少0.20万元，减少20%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

减少的主要原因是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》等规定，做到务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市民族宗教事务局2022年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费2.57万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车实有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年共规划项目资金70.00万元，为楚雄市民族机动专项资金70.00万元，实现民族地区经济发展，解决市委、市政府领导调研和市人大、政协领导调研及代表委员和群众反映突出难点问题，民族团结稳定工作，协调民族关系和热点问题，城市民族工作，民族节日活动，特殊困难补助，政策法规培训，民族教育工作，项目管理工作和民族团结示范区创建工作，实现民族地区经济发展，民族团结和社会稳定。

九、其他公开信息。

（一）专业名词解释

1、民族事务:反映用于民族事务管理方面的支出。

2、民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

3、宗教事务：反映用于宗教事务管理的支出。

4、宗教工作专项：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位运行经费安排85.33万元，相比去年增加2.05万元，增比：2.46%。增加原因为：退休人员增加1人，增加了经费开支。其中：30201办公费：40.51万元，比去年减少15.49万元；30205水费：0.10万元，比去年减少0.20万元；30206电费：0.40万元，比去年减少0.20万元；30207邮电费：2.50万元，比去年增加2.50万元；30211差旅费：4.90万元，比去年增加4.34万元；30216培训费：9.00万元，比去年减少1.00万元；30217公务接待费：0.80万元，比去年减少0.20万元；30227委托业务费：12.00万元，比去年增加12.00万元；30228工会经费：1.71万元，比去年增加0.06万元；30231公务用车运行维护费：2.57元，30239其他交通费用：10.36万元，30299其他商品和服务支出：0.28万元。比去年增加0.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021年12月31日，楚雄市民族宗教事务局资产总额41.72万元，其中，流动资产32.34万元，固定资产9.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市民族宗教事务局

2022年部门预算表

楚雄市民族宗教事务局

2022年2月17日

监督索引号53230100730800111