楚雄市民宗局2021年预算公开

监督索引号53230100730800000

楚雄市民宗局2021年预算公开

楚雄市民宗局2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市民宗局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)宣传贯彻执行中央和省、州、党委、政府有关民族宗教工作的法律法规和方针政策。负责对民族宗教情况开展综合调研，起草或拟定民族宗教工作的规范性文件并监督实施，依法加强宗教事务管理。

(2)承担保障民族的平等权利，协调和发展各民族之间平等、团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系。

(3)负责拟定有关民族地区国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划; 承担有关扶持民族地区的专项贷款、专项资金的分配和监督管理; 负责民族地区经济和社会发展的统计工作。

(4)会同有关部门对清真食品质量和卫生进行监督检查，负责化解因其引发的矛盾纠纷。

(5)参与民族初高中部、半寄宿制校点的管理。

(6)协同组织、人力资源和社会保障部门做好民族干部的招录、培养、选拔、推荐工作。

(7)负责开展民族文化交流和对外宣传工作。

(8)承担民族更改的行政审批和行政执法工作。

(9)承担对涉及问题书刊等宣传品的审查工作;

(10)指导开展宗教方面地对外交往。

(11)承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市民宗局，机构为正科级，内设机构6个科室(办公室、经济科、宗教科、民族文化教育科、政策法规科、民间信仰科)。2021年部门预算，在职实有人数10人；退休人员6人，其中：在单位发放退休人员6人；车辆编制1辆，实有1辆。单位性质：行政单位，一级预算单位，管理级次为县级，单位执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

楚雄市的民族宗教工作在市委、市政府和省、州民宗委的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央、省、州民族、宗教工作会议精神，牢牢把握各民族团结奋斗，同繁荣发展的民族工作主题，紧紧围绕民族团结进步示范建设和宗教工作目标管理责任制的要求，把民族宗教融入全市发展大局，深入开展党和国家民族宗教政策的宣传教育，稳步推进民族团结进步示范区建设，扎实推进民族团结进步创建活动，大力营造民族团结进步、宗教和谐发展的良好氛围，确保了全市民族团结和社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障 10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入332.65万元，其中：一般公共预算财政拨款332.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入增加了54.83万元，增长19.74%，主要原因分析：2021年预算批复中安排了项目，2020年预算批复中没有安排项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入332.65万元，其中:本年收入332.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.65万元（本级财力332.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，财务总收入增加了54.83万元，增长19.74%，主要原因分析：1、2021退休人员比2020年减少1人，各项支出减少15.17万元，下降5.46%；2、2021年预算批复中安排70.00万元的项目支出，2020年预算批复中没有安排项目支出，比上年增加了70.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出332.65万元。财政拨款安排支出332.65万元，其中：基本支出262.65万元，与上年对比，2021年比2020年减少15.17万元，下降5.46%，主要原因分析2021年退休人员增加1人，基本支出减少；项目支出70.00万元，与上年对比，2021年预算项目安排支出为70.00万元，2020年预算批复中没有安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012301行政运行:212.12万元;2012304民族工作专项：70.00万元；2080501行政单位离退休:13.17万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:13.77万元;2101101行政单位医疗:8.38万元;2101103公务员医疗补助:4.88万元;2210201住房公积金:10.33万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出332.65万元，其中：基本支出262.65万元，项目支出70.00万元。

基本支出262.65万元，其中：30101基本工资:40.08万元;30102津贴补贴:54.21万元;30103奖金：27.34万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:13.77万元;30110职工基本医疗保险缴费:7.74万元;30111公务员医疗补助缴费:4.87万元; 30112其他社会保障缴费:2.39万元;30113住房公积金:10.33万元;30205 水费:0.30万元;30206电费:0.60万元;30211差旅费:0.56万元;30217公务接待费:1.00万元;30228工会经费:1.65万元;30231公务用车运行维护费:2.57万元;30239公务交通补贴:9.42万元;30239公务用专项交通费用:0.94万元; 30302退休费:12.93万元;30299离退休公用经费其他商品和服务支出0.24万元；30305生活补助:0.66万元;30399其他对个人和家庭的补助:71.04万元。

项目支出70.00万元。其中：30201办公费56.00万元；30216培训费10.00万元；30305生活补助4.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位2021年无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2021年无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2021年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无既定政策标准测算补助事项目。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.57万元，较上年减少0.69万元，下降26.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位2021年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.7万元，下降41.18%，国内公务接待批次为15次，共计接待105人次。

减少的主要原因是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》等规定，做到务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年增加0.01万元，增长0.39%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.57万元，较上年增加0.01万元，增长0.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因分析：2021年无公务用车购置费用，公务用车运行维护费比上年增加0.01万元，与2020年基本持平。严格执行中央八项规定，规范公务用车管理，厉行节约，反对浪费，严格管理公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年共规划项目资金70.00万元，为楚雄市民族机动专项资金70.00万元，实现民族地区经济发展，解决市委、市政府领导调研和市人大、政协领导调研及代表委员和群众反映突出难点问题，民族团结稳定工作，协调民族关系和热点问题，城市民族工作，民族节日活动，困难补助，政策法规培训，民族教育工作，项目管理工作和民族团结示范区创建工作，实现民族地区经济发展，民族团结和社会稳定。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、民族事务:反映用于民族事务管理方面的支出。

2、民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

3、宗教事务：反映用于宗教事务管理的支出。

4、宗教工作专项：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排17.28万元，2020年支出19.50万元，与上年对比减少2.22万元，下降11.38%，减少的主要原因是：1、退休人员减少1人，公用经费减少；2、按照预算编制要求压缩公用经费、“三公”经费。

减少情况及原因，其中：30201办公费：0.00万元，2020年0.68万元，减少0.68万元，减少的主要原因是：按照预算编制要求压缩公用经费、“三公”经费；30205水费：0.30万元，2020年0万元，30206电费：0.60万元，2020年0.3万元，增加0.3万元，水费和电费增加的主要原因是：2020年3月，市委统战部和民宗局合署办公，电费和水费由民宗局交纳，两项费用增加；30211差旅费：0.56万元，2020年0.6万元，减少0.04万元，下降6.67%，减少的主要原因是：按照预算编制要求压缩公用经费；30217公务接待费：1.00万元，2020年1.7万元，减少0.70万元，下降41.18%，减少的主要原因是：预算编制要求压缩公用经费，各单位压缩公用经费开支，牢固树立“过紧日子”思想，严格执行中央八项规定， 规范公务接待，厉行节约，反对浪费，严格公务接待；30228工会经费：1.65万元，2020年2.90万元，减少1.25万元，下降43.10%，减少的主要原因是：单位行政经费拨付工会经费预算减少；30231公务用车运行维护费：2.57万元，2020年2.56万元，增加0.01万元，增长0.39%，与上年基本持平；30239其他交通费用：10.36万元，2020年10.76万元，减少0.40万元，下降3.72%，减少的主要原因是：2021年退休人员增加1人，交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年共规划基本支出262.65万元，解决职工各项保障及单位的正常运转，项目资金支出70.00万元，为楚雄市民族机动专项资金70.00万元，实现民族地区经济发展，解决市委、市政府领导调研和市人大、政协领导调研及代表委员和群众反映突出难点问题，民族团结稳定工作，协调民族关系和热点问题，城市民族工作，民族节日活动，特殊困难，政策法规培训，民族教育工作，项目管理工作和民族团结示范区创建工作，实现民族地区经济发展，民族团结和社会稳定。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分 楚雄市民宗局2021年部门预算表

楚雄市民宗局

2021年4月6日

监督索引号53230100730800111