楚雄市民宗局2020年预算公开

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楚雄市民宗局2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市民宗局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)宣传贯彻执行中央和省、州、党委、政府有关民族宗教工作的法律法规和方针政策。负责对民族宗教情况开展综合调研，起草或拟定民族宗教工作的规范性文件并监督实施，依法加强宗教事务管理。
(2)协调和发展各民族之间平等、团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系。
(3)负责拟定有关民族地区国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划; 承担有关扶持民族地区的专项贷款、专项资金的分配和监督管理; 负责民族地区经济和社会发展的统计工作。
(4)会同有关部门对清真食品质量和卫生进行监督检查，负责化解因其引发的矛盾纠纷。

(5)参与民族初高中部、半寄宿制校点的管理。
(6)协同组织、人力资源和社会保障部门做好民族干部的招录、培养、选拔、推荐工作。
(7)负责开展民族文化交流和对外宣传工作。
(8)承担民族更改行政审批和行政执法工作。
(9)承担对涉及书刊等宣传品的审查工作;
(10)指导开展宗教方面的对外交往。
(11)承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市民宗局，机构为正科级，内设机构6个科室。2020年部门预算，在职实有人数11人；退休人员5人，其中：在单位发放退休人员5人；车辆编制1辆，实有1辆。单位性质：行政单位，一级预算单位，管理级次为县级，单位执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

楚雄市的民族宗教工作在市委、市政府的领导和省州民宗委的关心支持下，认真贯彻落实党的十九大精神和中央、省、州民族、宗教工作会议精神，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，牢牢把握各民族团结奋斗、共同繁荣发展的民族工作主题，紧紧围绕民族团结进步示范建设和宗教工作目标管理责任制的要求，把工作融入全市发展大局，深入开展党和国家政策的宣传教育，稳步推进民族团结进步示范区建设，扎实推进民族团结进步创建活动，大力营造民族团结进步、宗教和谐发展的良好氛围，确保了全市民族团结和社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入277.82万元，其中：一般公共预算财政拨款277.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入277.82万元，其中:本年收入277.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款277.82万元（本级财力277.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 277.82万元。财政拨款安排支出277.82万元，其中，基本支出277.82万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2012301 行政运行:222.31万元;2080501 行政单位离退休: 10.92万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 18.99万元;2101101行政单位医疗: 9.26万元;2101103公务员医疗补助: 4.95万元;2210201住房公积金: 11.39万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出277.82万元，项目支出0万元）部门预算支出277.82万元，其中：30101 基本工资:44.06万元;30102 津贴补贴: 85.96万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:18.99万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 8.54万元;30111 公务员医疗补助缴费:4.95万元;3011201 工伤保险: 0.45万元;3011299 其他社会保障缴费: 1.34万元;30113 住房公积金: 11.39万元;30201 办公费:0.68万元;30206 电费: 0.30万元;30211 差旅费: 0.60万元;30217 公务接待费:1.70万元;30228 工会经费: 2.90万元;30231 公务用车运行维护费: 2.56万元;3023901 公务交通补贴: 9.78万元;3023902 公务用车租车费:0.10万元;3023999 其他交通费用: 0.88万元;30302 退休费: 10.72万元;30305 生活补助:0.88万元;30399 其他对个人和家庭的补助: 71.04万元。

基本支出277.82万元，其中：30101 基本工资: 44.06万元; 30102 津贴补贴: 85.96万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:18.99万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:8.54万元; 30111 公务员医疗补助缴费:4.95万元; 3011201 工伤保险: 0.45万元; 3011299 其他社会保障缴费: 1.34万元; 30113 住房公积金: 11.39万元; 30201 办公费: 0.68万元; 30206 电费: 0.30万元; 30211 差旅费: 0.60万元; 30217 公务接待费: 1.70万元; 30228 工会经费: 2.90万元; 30231 公务用车运行维护费: 2.56万元; 3023901 公务交通补贴:9.78万元; 3023902 公务用车租车费: 0.10万元; 3023999 其他交通费用:0.88万元; 30302 退休费: 10.72万元; 30305 生活补助: 0.88万元; 30399 其他对个人和家庭的补助: 71.04万元。

项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2020年无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2020年无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年无既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门财务总收入277.82万元，其中：一般公共预算财政拨款277.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年部门财务总收入 403.75万元，其中：一般公共预算财政拨款403.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2020年比2019年减少125.93万元，下降31.19%，主要原因是2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排及压缩公用经费预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1．2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出277.82万元，2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出271.75万元，增加6.07万元，增长2.23%。增加的主要原因是：人员比2019年增加1人和人员工资调整。

2．2020年工资福利支出175.68万元， 2019年工资福利支出169.13万元，增加6.55万元，增长3.87%。增加的主要原因是：一是工资调整，二是2020年增加1人。

3．2020年商品和服务支出19.50万元，2019年商品和服务支出19.99万元，2020年比2019年减少0.49万元，下降2.45%。减少的主要原因是：压缩公用经费开支，牢固树立“过紧日子”思想。

4．2020年对个人和家庭的补助82.64万元，2019年对个人和家庭的补助82.63万元，增加0.01万元，增长0.01%。增加的主要原因是：退休人员工资调整。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目0万元，与2019年相比减少132万元，原因是：2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.26万元，较上年减少0.24万元，下降5.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为1.7万元，2019年预算为1.8万元，比2019年减少0.1万元，下降5.56%。

减少的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》等规定，做到务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为2.56万元，2019年预算为2.7万元，比2019年减少0.14万元，下降5.19%。其中：公务用车运行维护费2.56万元，比2019年减少0.14万元，下降5.19%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

严格执行中央八项规定，规范公务用车管理，厉行节约，反对浪费，严格管理公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

无本单位2020年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、民族事务:反映用于民族事务管理方面的支出。

2、民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

3、宗教事务：反映用于宗教事务管理的支出。

4、宗教工作专项：反映用于宗教事务管理主方面的专项支出。

（二）机关运行经费安排、减少变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排19.50万元，其中： 30201 办公费:0.68万元; 30206 电费: 0.30万元; 30211 差旅费: 0.60万元; 30217 公务接待费:1.70万元; 30228 工会经费: 2.90万元; 30231 公务用车运行维护费:2.56万元; 3023901 公务交通补贴:9.78万元; 3023902 公务用车租车费: 0.10万元; 3023999 其他交通费用: 0.88万元。

减少情况及原因：2020年预算单位运行经费安排19.50万元2019年预算单位运行经费安排19.99万元，比2020年减少0.49万元，下降2.45%。增加的主要原因是：主要体现在公务接待费和公务用车运行维护费方面，由于市财政紧张，各单位压缩公用经费开支，牢固树立“过紧日子”思想，严格执行中央八项规定， 规范公务用车管理和公务接待，厉行节约，反对浪费，严格公务接待和严格管理公务用车。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据， 因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市民宗局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市民宗局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，楚雄市民宗局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市民宗局2020年部门预算表

市民宗局2020预算公开表20200623091603133.xls

楚雄市民宗局

2020年6月21日

监督索引号53230100730800111