楚雄市民宗局2019年预算公开

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楚雄市民宗局2019年预算公开

目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、省本级绩效目标表-1

十六、省本级绩效目标表-2

十七、省对下绩效目标表

第一部分楚雄市民宗局2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)宣传贯彻执行中央和省、州、党委、政府有关民族宗教工作的法律法规和方针政策。负责对民族宗教情况开展综合调研，起草或拟定民族宗教工作的规范性文件并监督实施，依法加强宗教事务管理。

(2)承担保障民族的平等权利，协调和发展各民族之间平等、团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系。

(3)负责拟定有关民族地区国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划;承担有关扶持民族地区的专项贷款、专项资金的分配和监督管理;负责民族地区经济和社会发展的统计工作。

(4)会同有关部门对清真食品质量和卫生进行监督检查，负责化解因其引发的矛盾纠纷。

(5)参与民族初高中部、半寄宿制校点的管理。

(6)协同组织、人力资源和社会保障部门做好民族干部的招录、培养、选拔、推荐工作。

(7)负责开展民族文化交流和对外宣传工作。

(8)承担民族更改的行政审批和行政执法工作。

(9)承担对涉及问题书刊等宣传品的审查工作;

(10)指导开展宗教方面的对外交往。

(11)承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市民宗局，机构为正科级，内设机构6个科室。2019年部门预算，在职实有人数10人；退休人员5人，其中：在单位发放退休人员5人；车辆编制1辆，实有1辆。单位性质：行政单位，一级预算单位，管理级次为县级，单位执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

楚雄市的民族宗教工作在市委、市政府的领导和省州民宗委的关心支持下，认真贯彻落实党的十九大精神和中央、省、州民族、宗教工作会议精神，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，牢牢把握各民族团结奋斗、共同繁荣发展的民族工作主题，紧紧围绕民族团结进步示范建设和宗教工作目标管理责任制的要求，把民族宗教融入全市发展大局，深入开展党和国家政策的宣传教育，稳步推进民族团结进步示范区建设，扎实推进民族团结进步创建活动，大力营造民族团结进步、宗教和谐发展的良好氛围，确保了全市民族团结和社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入403.75万元，其中：一般公共预算财政拨款403.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入403.75万元，其中:本年收入403.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款403.75万元（本级财力403.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出403.75万元。财政拨款安排支出403.75万元，其中，基本支出271.75万元，项目支出123.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2012301行政运行: 218.82万元;2012304民族工作专项: 132.00万元;2080504未归口管理的行政单位离退休: 10.83万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 18.14万元;2101101行政单位医疗: 8.79万元;2101103公务员医疗补助:4.28万元;2210201住房公积金: 10.89万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出403.75万元，其中：30101基本工资: 40.84万元;30102津贴补贴:85.16万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费: 18.14万元;30110职工基本医疗保险缴费: 8.16万元;30111公务员医疗补助缴费:4.28万元;3011201工伤保险: 0.42万元;3011299其他社会保障缴费: 1.23万元;30113住房公积金: 10.89万元;30201办公费: 132.82万元;30206电费: 0.30万元;30211差旅费: 0.40万元;30217公务接待费: 1.80万元;30228工会经费: 3.31万元;30231公务用车运行维护费: 2.70万元;3023901公务交通补贴: 9.78万元;3023999其他交通费用: 0.88万元;30302退休费: 10.71万元;30305生活补助: 0.88万元;30399其他对个人和家庭的补助: 71.04万元。

基本支出271.75万元，其中：30101基本工资: 40.84万元; 30102津贴补贴: 85.16万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:18.14万元; 30110职工基本医疗保险缴费: 8.16万元; 30111公务员医疗补助缴费: 4.28万元; 3011201工伤保险: 0.42万元; 3011299其他社会保障缴费: 1.23万元; 30113住房公积金: 10.89万元; 30201办公费:0.82万元; 30206电费: 0.30万元; 30211差旅费: 0.40万元; 30217公务接待费: 1.80万元; 30228工会经费: 3.31万元; 30231公务用车运行维护费: 2.70万元; 3023901公务交通补贴: 9.78万元; 3023999其他交通费用:0.88万元; 30302退休费: 10.71万元; 30305生活补助:0.88万元; 30399其他对个人和家庭的补助: 71.04万元。

项目支出132.00万元，其中：30201办公费: 132.00万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无此项目

（二）与中央配套事项

本单位无此项目

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2018年的4.55万元，减少0.05万元，下降1.10%。减少的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》等规定，做到务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费预算增加0.1万元，增长3.85%（公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.7万元，增长3.85%）；增加原因是扶贫工作和项目工作，由于我局的扶贫工作在三街镇背阴村委会，每月需到扶贫点三次，项目验收和指导检查增加，使预算增加。公务接待费支出预算减0.015万元，下降7.69%，减少的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》等规定，做到务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明。

变动主要原因：

1.2019年公务接待费年初预算1.80万元，2018年预算1.95万元，减0.15万元，下降7.69%。其中：2019年公务接待费财政拨款年初预算1.80万元，2018年财政拨款预算1.95万元，减0.15万元，下降7.69%。减少的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》等规定，做到务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明。

2．2019年公务用车购置及运行费年初预算2.7万元，2018年预算2.6万元。增加原因是扶贫工作和项目工作，由于我局的扶贫工作在三街镇背阴村委会，每月需到扶贫点三次，项目验收和指导检查增加，使预算增加。

（1）2019年公务用车购置费年初预算0万元，2018年预算0万元。其中：2019年公务用车购置费财政拨款年初预算0万元，2018年财政拨款预算0万元。

（2）2019年公务用车运行费年初预算2.7万元，2018年预算2.6万元。增加原因我局的扶贫工作在三街镇背阴村委会，每月需到扶贫点三次，项目验收和指导检查增加，使预算增加。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1．2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出271.75万元，2018年基本支出预算257.7万元，增加14.05万元，增长5.45%。增加的主要原因是：工资调整。

2．2019年工资福利支出169.13万元，2018年支出159.81增加9.32万元，增长5.83%。增加的主要原因是：一是工资调整，二是2019年增加一人。

3．2019年商品和服务支出19.99万元，2018年支出19.58万元，增加0.41万元，增长2.09%。增加的主要原因是：在职人员增加，按在职人员核定的公用经费增加。

4．2019年对个人和家庭的补助82.63万元，2017年支出78.32万元，增加4.32万元，增长5.50%。增加的主要原因是：退休人员增加2人，在职人员增加1人。

项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出总额132.00万元，2018年项目支出总额139.00万元，比上年减7.00万元，主要减少原因为：由于项目减少，预算项目数减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、民族事务:反映用于民族事务管理方面的支出。

2、民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

3、宗教事务：反映用于宗教事务管理的支出。

4、宗教工作专项：反映用于宗教事务管理主方面的专项支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排19.99万元，2018年支出19.58万元，增加0.41万元，增长2.09%。增加的主要原因是：在职人员增加，按在职人员核定的公用经费增加，其中：30201办公费:0.82万元，比上年减少1.05万元，原因是工会经费增加，办公费减少; 30206电费:0.30万元，与上年持平; 30211差旅费: 0.40万元，与上年持平; 30217公务接待费:1.80万元，与上年减少0.2万元，原因是贯彻厉行节约，规范接待，务实节俭；30228工会经费: 3.31万元，比上年增加1.87万元，原因是增加工会经费，提高工会职工待遇; 30231公务用车运行维护费: 2.70万元，与上年持平; 3023901公务交通补贴: 9.78万，与上年持平; 3023999其他交通费用: 0.88万元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市民宗局资产总额123.26万元，其中流动资产46.60万元，固定资产76.66万元。固定资产中，房屋构筑物0万元，汽车33.52万元，其他固定资产43.14万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市民宗局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市民宗局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市民宗局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。