楚雄市救助管理站2026年预算公开

楚雄市救助管理站2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市救助管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市救助管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市救助管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责城市流浪乞讨人员救助管理、流浪儿童的救助保护、肇事肇祸精神病人管理工作；负责协调本市以外的生活无着落流浪乞讨人员救助工作；指导和帮助乡镇、村（社区）共同做好生活无着落流浪乞讨人员救助工作；负责做好生活无着落流浪乞讨人员以及流浪未成年人保护救助的信息化及规范化管理工作。

（二）机构设置情况

楚雄市救助管理站共设置2个内设机构，包括：办公室、救助管理室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极争取市民政局支持。持续整合公共资源，打造针对在本辖区发现的流浪、乞讨人员实施主动救助和助力流浪人员返乡安置的工作网，建立健全对楚雄市户籍外流人员快速查询反应机制，对接返乡人员救助政策落实，提供专业服务，落实源头治理，从而减少职业乞讨人群和流浪人群，切实“兜牢民生底线”，不发生街头冷死、饿死、病死、无家可归等极端事件。

2.持续做好日常工作。常态化开展好救助管理工作和肇事肇祸精神病人收治备案管理，积极对接上级主管部门给予落实严重精神障碍患者监护人“以奖代补”兑现工作和肇事肇祸精神病人住院期间救助费用支付工作。

二、预算单位基本情况

楚雄市救助管理站编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,879,619.55元，其中：一般公共预算1,879,619.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年1,621,412.08元对比，部门财务总收入增加258,207.47元，增长15.92%，增加的主要原因是2025年通过乡镇选调和公开招考进入工作人员2名，在职人员增加导致2026年工资福利预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,879,619.55元，其中:本年收入1,879,619.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,879,619.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,621,412.08元对比，部门财政拨款收入增加258,207.47元，增长15.92%，增加的主要原因是2025年通过乡镇选调和公开招考进入工作人员2名，在职人员增加导致2026年工资福利财政拨款预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,879,619.55元。财政拨款安排支出 1,879,619.55元，其中：基本支出879，619.55元，与上年571,412.08元对比，增加308,207.47元，增长53.94%，增加的主要原因是2025年通过乡镇选调和公开招考进入工作人员2名，在职人员增加导致2026年工资福利支出增加。项目支出1,000,000.00元，与上年1,050,000.00元对比，减少50,000.00元，下降4.76%，减少的主要原因是：本单位加强对肇事肇祸精神病人和流浪乞讨人员的救助救治管理，严格身份甄别，按相关政策给予分类救助，财政安排的肇事肇祸精神病人救助生活和医疗费项目资金支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：88,528.00元，主要用于退休人员退休统筹外资金及退休公用经费支出;

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：90,149.60元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位承担部分支出;

2082002 社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出：581,122.11元，主要用于在职人员工资，工伤保险单位承担部分缴费，残疾人就业保障金缴费，办公费、水电费、邮电费等日常公用经费支出；

2082501 社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助：1,000,000.00元，主要用于严重精神障碍患者及肇事肇祸精神病人救助和城市流浪乞讨人员中危重病人救治支出；

2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：3,188.05元，主要用于缴纳在职职工失业保险单位承担部分支出；

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：30,969.58元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险单位承担部分支出；

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：28,489.21元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗补助单位部分支出；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：2,520.00元，主要用于缴纳在职和退休人员大病保险单位部分支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：54,653.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市救助管理站无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市救助管理站无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市救助管理站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市救助管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市救助管理站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

楚雄市救助管理站2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市救助管理站2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市救助管理站2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市救助管理站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市救助管理站2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化，主要原因是本年及上年委托业务费预算均为0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市救助管理站资产总额51,890.12元，其中，流动资产165.12元，固定资产44,725.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少792.66元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市救助管理站2026年部门预算表

（见附表）

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