楚雄市救助管理站2022年预算公开

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楚雄市救助管理站2022年预算公开

楚雄市救助管理站2022年预算公开目录

第一部分 楚雄市救助管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市救助管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市救助管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责城市流浪乞讨人员救助管理、流浪儿童的救助保护、肇事肇祸精神病人管理工作；负责协调本市以外的生活无着落流浪乞讨人员救助工作；指导和帮助乡镇、村（社区）共同做好生活无着落流浪乞讨人员救助工作；负责做好生活无着落流浪乞讨人员以及流浪未成年人保护救助的信息化及规范化管理工作。

（二）机构设置情况

楚雄市救助管理站为楚雄市民政局管理的公益一类事业单位，股所级，设置独立核算的机构1个。包括：办公室、救助管理室。

（三）重点工作概述

1．持续开展救助管理服务质量大提升专项行动工作。

2．持续开展救助管理机构、托养机构安全隐患排查工作。对前期排查出的问题及时整改，及时了解受助人员生活照料、送医救治等情况。

3．建立民政部门负责人定点联系救助管理机构、托养机构、合作医疗机构制度。全年救助管理机构、托养机构安全运行，没有发生重大安全责任事故，受助人员人身安全有效保障。

4．持续开展“大爱寻亲，温暖回家”主题寻亲活动，会同公安机关及时查询滞留人员身份信息，对所有符合条件的长期滞留人员报请安置方案，所有滞留人员得到妥善照料。

5．科学精准抓好疫情防控工作。

6．认真做好街面巡查和综合治理行动开展工作。

7．全面应用“金民工程”救助管理信息系统，年底全面实现民政部门和救助管理机构、托养机构全覆盖。

8．加强肇事肇祸精神病人和流浪乞讨人员中危重病人的救助管理工作。

二、预算单位基本情况

楚雄市救助管理站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入78.59万元，其中：一般公共预算78.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入76.80万元相比增加1.79万元，增长2.33%，增加的主要原因：一是事业单位在职职工按上一年度考核结果增加薪级工资；二是当年失业保险预算增加；三是信息系统设备购置及救助工作发生的差旅费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入78.59万元，其中：本年收入78.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入76.80万元相比增加1.79万元，增长2.33%，增加的主要原因：一是事业单位在职职工按上一年度考核结果增加薪级工资；二是当年失业保险预算增加；三是信息系统设备购置及救助工作发生的差旅费支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出78.59万元。财政拨款安排支出78.59万元，其中：基本支出77.79万元，与上年76.80万元相比增加0.99万元，增长1.29%，增加的主要原因：一是事业单位在职职工按上一年度考核结果增加薪级工资；二是当年失业保险预算增加。

项目支出0.80万元，与上年0万元相比增加0.80万元，增长100%，增加的主要原因是：救助信息系统设备购置及救助工作发生的差旅费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：4.38万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：6.89万元，2082002流浪乞讨人员救助支出：55.57万元，2089999其他社会保障和就业支出：0.29万元，2101102事业单位医疗：4.12万元，2101103公务员医疗补助：2.17万元，2210201住房公积金：5.17万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出78.59万元（其中：基本支出77.79万元，项目支出0.80万元）。

基本支出77.79万元，其中：30101基本工资：20.91万元，30102津贴补贴：10.08万元，30103奖金：10.71万元，30107绩效工资：10.38万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：6.89万元，30110职工基本医疗保险缴费：3.88万元，30111公务员医疗补助缴费：2.17万元，30112其他社会保障缴费：1.38万元，30113住房公积金：5.17万元，30201办公费：0.41万元，30205水费：0.10万元，30206电费：0.10万元，30207邮电费：0.10万元，30211差旅费：0.23万元，30217公务接待费：0.04万元，30228工会经费：0.86万元，30299其他商品和服务支出：0.08万元，30302退休费：4.30万元。

项目支出0.80万元，其中：30211差旅费0.20万元，31003专用设备购置0.60万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市救助管理站无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市救助管理站无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市救助管理站无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市救助管理站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市救助管理站2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市救助管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.04万元，与上年0.05万元相比减少0.01万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市救助管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，与上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市救助管理站2022年公务接待费预算为0.04万元，与上年0.05万元相比减少0.01万元，下降20%，国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。

减少的主要原因是：楚雄市救助管理站严格执行《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》（市党办通〔2016〕131号）、《楚雄市市级党政机关国内公务接待用餐标准》（楚市机服字〔2019〕4号）文件精神，认真做好公务接待工作，坚持有利公务、务实节俭、高效透明的原则，建立接待审批控制制度，规范单位的公务接待管理，大力压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市救助管理站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元相比无增减变化。其中：公务用车购置费安排0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行及维护费安排0万元，与上年相比无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市救助管理站纳入预算项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中：一般公共预算财政安排项目1个，安排资金0.80万元。其中：重点项目1个，财政预算安排资金0.80万元。预算项目名称为流浪乞讨救助信息专项经费。项目年度绩效目标：落实党中央、国务院和省、州、市党委政府关于加强和改进救助管理工作的决策部署，切实维护流浪乞讨人员合法权益，实现救助管理服务水平明显改善和提升，全方位依托信息系统开展工作，实现信息系统和日常工作有效衔接，通过购置信息系统所需高拍仪及有关设备，及时录入受助人员指纹，识别受助人的真实信息，提高受助人的危险性风险级别，健全完善流浪乞讨人员信息库，为受助人员联系亲属、查找受助人员身份信息，协助或接送受助人员做好返乡工作。全面加强救助管理工作信息化建设，提升救助管理工作效率和服务水平，规范救助管理工作流程、切实维护流浪乞讨人员合法权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理：指“城市生活无着落的流浪乞讨人员”因自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员。

2. 无名氏的救治管理：指本市或外地流入我市无亲属、不能辨认或不能控制自己行为，发生肇事肇祸的精神病人应予以收治监护。

3. 救治城市流浪乞讨人员中危重病人：是指必须抢救的有生命危险的流浪乞讨人员中的危重病人。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市救助管理站为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排2.12万元，其中：30201办公费：0.41万元，30205水费：0.10万元，30206电费：0.10万元，30207邮电费：0.10万元，30211差旅费：0.43万元，30217公务接待费：0.04万元，30228工会经费：0.86万元，30299其他商品和服务支出：0.08万元。2022年公用经费安排2.12万元与上年1.87万元相比增加0.25万元，增长13.36%，增加的主要原因是：项目支出安排的差旅费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市救助管理站资产总额2.47万元，其中，流动资产0万元，固定资产2.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.31万元，其他资产0万元。与上年3.24万元相比，本年资产总额减少0.77万元，其中：固定资产与上年2.76万元相比，减少0.61万元，无形资产与上年0.48万元相比减少0.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

2022年楚雄市救助管理站无部门预算重点领域财政项目。

第二部分楚雄市救助管理站2022年部门预算表

楚雄市救助管理站

2022年2 月18 日

监督索引号53230101331400100111