楚雄市殡仪馆2022年预算公开

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楚雄市殡仪馆2022年预算公开

楚雄市殡仪馆2022年预算公开目录

第一部分 楚雄市殡仪馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 楚雄市殡仪馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市殡仪馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

会同有关部门宣传贯彻执行有关殡葬改革方面的方针政策法律和法规；负责全市死亡人员遗体接送、冷藏、告别、整容化妆、火化等综合性殡仪服务工作；全市死亡人员骨灰寄存管理服务工作；为丧户提供骨灰盒等其它丧葬用品服务、特约个性化服务；处置突发性事件死亡人员冷藏、提供验尸场所。

（二）机构设置情况

楚雄市殡仪馆为楚雄市民政局管理的公益二类事业单位，股所级，独立核算的机构1个。包括：殡葬管理办公室、公墓管理办公室、火化及遗体接运服务组。

（三）重点工作概述

2022年楚雄市殡仪馆的工作重点是开展进一步创新服务模式，增强服务特色，进一步完善硬件基础设施建设，提升服务环境和服务质量，使社会效益和经济效益得到提高。

1. 继续开展职工职业道德和技能培训，着力提高服务能力，提升服务水平，使殡葬服务更加完善和更加标准化。

2. 做好殡仪馆中山服务站建设工程的扫尾工作和经营性公墓的申报、审批招商引资工作。

3. 进一步加强殡葬干部队伍的建设和管理，打造一支强有力的干部职工队伍。

4. 认真做好“清明节、十月召”期间的接待服务工作、殡葬改革宣传工作及疫情防控工作。做到早准备、早安排、早检查、早部署，制定“清明节、十月召”祭祀应急预案，切实做好群众祭扫活动安全、文明、有序，实现绿色、低碳、文明祭奠。

5. 继续落实好殡葬惠民政策，切实减轻困难群体的治丧经济能力，让困难群众在悲伤的同时感受党和政府的温暖。

6. 对殡仪馆的管理规章制度进行完善和细化，坚决做到用制度管理，以崭新的精神面貌和优质的服务继续推进楚雄市的殡葬改革工作。

二、预算单位基本情况

楚雄市殡仪馆编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入113.35万元，其中：一般公共预算113.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入116.30万元相比减少2.95万元，下降2.54%，减少的主要原因：一是2021年3月退休1人，工资福利支出及公用经费减少；二是当年失业保险预算和职业年金记实补助预算增加。本年财务总收入与上年相比净减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入113.35万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入116.30万元相比减少2.95万元，下降2.54%，减少的主要原因：一是2021年3月退休1人，工资福利支出及公用经费减少；二是当年失业保险预算和职业年金记实补助预算增加。本年财政拨款收入与上年相比净减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出113.35万元。财政拨款安排支出113.35万元，其中：基本支出113.35万元，与上年相比减少2.95万元，下降2.54%，减少的主要原因：一是2021年3月退休1人，工资福利支出及公用经费减少；二是当年失业保险预算和职业年金记实补助预算增加。本年部门预算总支出与上年相比净减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休：6.51万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：8.98万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.50万元，2081004殡葬：77.00万元，2089999其他社会保障和就业支出0.38万元，2101102事业单位医疗：5.40万元，2101103公务员医疗补助：2.84万元，2210201住房公积金：6.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出113.35万元（其中：基本支出113.35万元，项目支出0万元）。

基本支出113.35万元，其中：30101基本工资：25.71万元，30102津贴补贴：18.36万元，30103奖金：14.74 万元，30107绩效工资：14.12万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：8.98万元，30109 职业年金缴费：5.50万元，30110职工基本医疗保险缴费：5.05 万元，30111公务员医疗补助缴费：2.84 万元，30112其他社会保障缴费：2.25万元，30113住房公积金：6.74 万元，30205水费：0.36 万元，30206电费：0.32万元，30207邮电费：0.50万元，30211差旅费：0.20万元，30217公务接待费：0.05万元，30228工会经费：1.12万元，30299其他商品和服务支出：0.12 万元，30302退休费：6.39万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市殡仪馆无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

楚雄市殡仪馆无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市殡仪馆无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市殡仪馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市殡仪馆2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市殡仪馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，与上年0.05万元相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市殡仪馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市殡仪馆2022年公务接待费预算为0.05万元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市殡仪馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

殡仪馆5台车辆不在编制内，由于殡仪馆业务工作特殊，遗体接运业务频繁，车辆运行经费从其他资金列支，所以一般公共预算财政拨款中不安排车辆购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市殡仪馆无重点项目预算绩效目标的情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 殡葬改革：是指积极推行火葬，改革土葬，破除旧的丧葬习俗，节俭办丧事。

2. 生态葬：指人的遗体火化后，通过“草坪葬”、“水葬”、“树葬”、“花葬”、“塔葬”等不占地或少占地的方式处理骨灰，具有环保、节能和成本低等特点。

3. 绿色殡葬：就是指充分利用先进科学技术、先进设备和先进管理理念，以促进殡葬安全、生态安全、资源安全和提高殡葬综合效益的协调统一为目标，以倡导殡葬标准化为手段，推动人类社会协调可持续发展的殡葬模式。

4. 农村公益性公墓：是为村民死亡后提供骨灰或遗体安葬的公益性公共设施。建立农村公益性公墓必须本着节约用地、保护生态环境、园林化、公益性的原则，坚持科学规划、依法建设、因地制宜、规范管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市殡仪馆为公益二类事业单位，无机关运行经费。2022年公用经费安排2.67万元，其中：30205水费：0.36 万元，30206电费：0.32万元，30207邮电费：0.50万元，30211差旅费：0.20万元，30217公务接待费：0.05万元，30228工会经费：1.12万元，30299其他商品和服务支出：0.12 万元。2022年公用经费与上年3.24万元相比减少万元0.57万元，下降17.59%，减少的主要原因是：2021年3月1人退休，按在职人员预算的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市殡仪馆资产总额1,127.06万元，其中:流动资产46.79万元，固定资产1,079.78万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.49万元，其他资产0万元。与上年资产1,198.78万元相比，本年资产总额减少71.72万元，其中：流动资产减少139.26万元，固定资产增加201.22万元（水泵、环境污染防治设备、火化炉、火化辅助设备、灭火设备、消毒设备）；无形资产减少0.25万元；在建工程减少133.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.55万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

2021年楚雄市殡仪馆无部门预算重点领域财政项目。

第二部分 楚雄市殡仪馆2022年部门预算表

楚雄市殡仪馆

2022年2 月18 日

监督索引号53230101331400300111