楚雄市救助管理站2021年预算公开

楚雄市救助管理站2021年预算公开

楚雄市救助管理站2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市救助管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责城市流浪乞讨人员救助管理、流浪儿童的救助保护、肇事肇祸精神病人管理工作；负责协调本市以外的生活无着落流浪乞讨人员救助工作；指导和帮助乡镇、村（社区）共同做好生活无着落流浪乞讨人员救助工作；负责做好生活无着落流浪乞讨人员以及流浪未成年人保护救助的信息化及规范化管理工作。

（二）机构设置情况

楚雄市救助管理站为楚雄市民政局管理的公益一类事业单位，股所级，设置独立核算的机构1个。

（三）重点工作概述

全面推进楚雄市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动；细化救助机构和托养机构内部管理、生活照料、卫生防疫、食品药品安全、消防安全、离站返乡、站外托养等环节的检查及安全措施，建立应急机制、完善应急预案，形成文本手册，督促每一个职工进行学习应用；完成长期滞留人员落户安置工作的同时持续做好安置人员的常态化寻亲工作；依托救助返乡人员台账、易流浪走失人员信息库，加大源头治理行动能力；积极争取政府购买服务方式引入专业力量参与救助工作，完善站内设施设备，达到站内照料服务规范相关要求。

以开展生活无着落的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动为契机，逐步落实站内照料服务达标标准化、救助服务寻亲常态化、街面巡查和综合治理制度化、落户安置和源头治理有效化、救助管理干部队伍素质提升全面化；加大肇事肇祸精神病人的收治、管理、服务、救助工作，认真落实政策，提升服务质量，做实信息登记备案，加大社会救助力度，认真落实救急难，实现肇事肇祸精神病人救助率达100%。

二、预算单位基本情况

楚雄市救助管理站编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位1个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止到2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入76.80万元，其中：一般公共预算财政拨款76.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入87.91万元相比减少11.11万元，下降12.63%，减少的主要原因：一是我站牢固树立过紧日子的思想，单位人均公用经费在上年基础上压缩10%；二是按《中共楚雄市委机构编制委员会关于楚雄市民政局所属事业单位超编问题专项整治调整编制和人员的通知》（楚市编发〔2020〕7号）文件精神，2020年8月调出1人，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入76.80万元，其中:本年收入76.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.80万元（本级财力76.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入87.91万元相比减少11.11万元，下降12.63%，减少的主要原因：一是我站牢固树立过紧日子的思想，单位人均公用经费在上年基础上压缩10%；二是按《中共楚雄市委机构编制委员会关于楚雄市民政局所属事业单位超编问题专项整治调整编制和人员的通知》（楚市编发〔2020〕7号）文件精神，2020年8月调出1人，经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出76.80万元。财政拨款安排支出76.80万元，其中：基本支出0万元，与上年87.91万元相比减少11.11万元，下降12.63%，减少的主要原因：一是我站牢固树立过紧日子的思想，单位人均公用经费在上年基础上压缩10%；二是按《中共楚雄市委机构编制委员会关于楚雄市民政局所属事业单位超编问题专项整治调整编制和人员的通知》（楚市编发〔2020〕7号）文件精神，2020年8月调出1人，经费减少。

项目支出0万元，与上年相比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：4.38万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：6.82万元，2082002流浪乞讨人员救助支出：54.24万元，2101102事业单位医疗：4.11万元，2101103公务员医疗补助：2.14万元，2210201住房公积金：5.11万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出76.80万元（其中：基本支出76.80万元，项目支出0万元）。

基本支出76.80万元，其中30101基本工资：20.47万元，30102津贴补贴：10.09万元，30103奖金：10.67万元，30107绩效工资：10.38万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：6.82万元，30110职工基本医疗保险缴费：3.83万元，30111公务员医疗补助缴费：2.13万元，30112其他社会保障缴费：1.13万元，30113住房公积金：5.11万元，30201办公费：0.43万元，30205水费：0.10万元，30206电费：0.10万元，30207邮电费：0.10万元，30211差旅费：0.20万元，30217公务接待费：0.05万元，30228工会经费：0.81 万元，30299其他商品和服务支出：0.08万元，30302退休费：4.30万元。

项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

楚雄市救助管理站无财政专户管理资金支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市救助管理站无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市救助管理站无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市救助管理站无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市救助管理站无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，与上年0.05万元相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，与上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.05万元，与上年0.05万元相比无增减变化。楚雄市救助管理站严格执行《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》（市党办通〔2016〕131号）、《关于印发楚雄市公务接待控制标准的通知》（楚市财通〔2017〕29号）文件精神，认真做好公务接待工作，坚持有利公务、务实节俭、高效透明的原则，建立接待审批控制制度，规范单位的公务接待管理，大力压缩公务接待支出。国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年0万元相比无增减变化。其中：其中，公务用车购置费安排0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行及维护费安排0万元，与上年相比无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年楚雄市救助管理站无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理：指“城市生活无着落的流浪乞讨人员”因自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员。

2. 无名氏的救治管理：指本市或外地流入我市无亲属、不能辨认或不能控制自己行为，发生肇事肇祸的精神病人应予以收治监护。

3.救治城市流浪乞讨人员中危重病人：是指必须抢救的有生命危险的流浪乞讨人员中的危重病人。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市救助管理站为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排1.87万元，与上年3.22万元相比减少1.35万元，下降41.92%，减少的主要原因：一是我站牢固树立过紧日子的思想，本年人均公用经费标准在上年基础上压缩10%；二是我站2020年8月调出1人。其中：30201办公费：0.43万元，30205水费：0.10万元，30206电费：0.10万元，30207邮电费：0.10万元，30211差旅费：0.20万元，30217公务接待费：0.05万元，30228工会经费：0.81 万元，30299其他商品和服务支出：0.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日楚雄市救助管理站的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年，楚雄市救助管理站预算绩效管理工作在市财政局的指导下，预算绩效管理工作不断完善。一是预算绩效管理意识逐渐增强，预算绩效管理的责任意识明显提高，“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效理念正在形成；二是通过绩效评价促使单位积极采取措施，逐步形成自我约束，内部规范的良性机制；三是设置科学合理的绩效评价目标，不断完善绩效指标体系，进一步增强绩效评价指标的科学性、严谨性和合理性，使绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程中不断完善。

下一步，楚雄市救助管理站将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

2021年楚雄市救助管理站无部门预算重点领域财政项目。

第二部分 楚雄市救助管理站2021年部门

预算表

楚雄市救助管理站

2021年4月2日