楚雄市社会福利院2021年预算公开

楚雄市社会福利院2021年预算公开

楚雄市社会福利院2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市社会福利院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进全市儿童福利事业发展；收住本市籍父母双亡、无依无靠、无劳动能力、无生活来源的孤儿；负责履行管护收住孤儿的生活、就医和义务教育等监护职责；接收、管理社会各界对福利院的捐助。

（二）机构设置情况

楚雄市社会福利院为楚雄市民政局管理的公益一类事业单位，股所级，设置独立核算的机构1个。

（三）重点工作概述

1.科学规范寄养儿童的服务管理工作。

2.认真开展重残孤儿的医疗保障工作。

3.继续做好疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

楚雄市社会福利院编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止到2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入37.94万元，其中：一般公共预算财政拨款37.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入38.50万元相比减少0.56万元，下降1.4%，减少的主要原因是：我院牢固树立过紧日子的思想，单位人均公用经费在上年基础上压缩10%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入37.94万元，其中:本年收入37.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37.94万元（本级财力37.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入38.50万元相比减少0.56万元，下降1.4%，减少的主要原因是：我院牢固树立过紧日子的思想，单位人均公用经费在上年基础上压缩10%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出37.94万元。财政拨款安排支出37.94万元，其中：基本支出37.94万元，与上年38.50万元相比减少0.56万元，下降1.4%，减少的主要原因是：我院牢固树立过紧日子的思想，单位人均公用经费在上年基础上压缩10%。

项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休：4.30万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：3.18万元，2081005社会福利事业单位：24.93万元，2101102事业单位医疗：1.99万元，2101103公务员医疗补助：1.16万元，2210201住房公积金：2.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出37.94万元（其中：基本支出37.94万元，项目支出0万元）。

基本支出37.94万元，其中：3010130101基本工资：8.22万元，30102津贴补贴：5.74万元，30103奖金：4.27万元，30107绩效工资：5.21万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：3.18万元，30110职工基本医疗保险缴费：1.79万元，30111公务员医疗补助缴费：1.17万元，30112其他社会保障缴费：0.28万元，30113住房公积金：2.38万元，30201办公费：0.36万元，30205水费：0.15万元，30206电费：0.11万元，30207邮电费：0.20万元，30211差旅费：0.15万元，30217公务接待费：0.05万元，30228工会经费：0.38万元，30299其他商品和服务支出：0.08万元，30302退休费：4.22万元。

项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

楚雄市社会福利院无财政专户管理资金支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市社会福利院无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市社会福利院集中供养孤儿的基本生活补助市本级配套部分由主管局（楚雄市民政局）纳入年初部门预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市社会福利院按既定政策标准测算的孤儿基本生活补助经费市本级配套部分由主管局（楚雄市民政局）纳入年初部门预算。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市社会福利院无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，与上年相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.05万元，与上年0.05万元相比无增减变化。楚雄市社会福利院严格执行《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》（市党办通〔2016〕131号）、《关于印发楚雄市公务接待控制标准的通知》（楚市财通〔2017〕29号）文件精神，认真做好公务接待工作，坚持有利公务、务实节俭、高效透明的原则，建立接待审批控制制度，规范单位的公务接待管理，大力压缩公务接待支出。国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年0万元相比无增减变化。其中：其中，公务用车购置费安排0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行及维护费安排0万元，与上年相比无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年楚雄市社会福利院无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 儿童福利院：是指民政部门在城市举办的以孤儿、弃婴为主要收养对象的社会福利事业单位。

2. 孤儿：是指失去父母、查不到生父母的未满18周岁的未成年人，由地方县级以上民政部门依据有关规定和条件认定(国办法〔2010〕54号）。

3. 孤儿基本生活费专项补助资金：是指各级财政预算安排，专项用于保障失去父母、查不到生父母、未满18周岁的未成年人孤儿（含未满18周岁的感染艾滋病病毒儿童）基本生活的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市社会福利院为公益二类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排1.48万元，与上年1.63万元相比减少0.15万元，下降9.2%，减少的主要原因是：我院牢固树立过紧日子的思想，本年人均公用经费标准在上年基础上压缩10%。2021年预算单位运行经费安排1.48万元，其中：30201办公费：0.36万元，30205水费：0.15万元，30206电费：0.11万元，30207邮电费：0.20万元，30211差旅费：0.15万元，30217公务接待费：0.05万元，30228工会经费：0.38万元，30299其他商品和服务支出：0.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日楚雄市社会福利院的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年，楚雄市社会福利院预算绩效管理工作在市财政局的指导下，预算绩效管理工作不断完善。一是预算绩效管理意识逐渐增强，预算绩效管理的责任意识明显提高，“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效理念正在形成；二是通过绩效评价促使单位积极采取措施，逐步形成自我约束，内部规范的良性机制；三是设置科学合理的绩效评价目标，不断完善绩效指标体系，进一步增强绩效评价指标的科学性、严谨性和合理性，使绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程中不断完善。

下一步，楚雄市社会福利院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

2021年楚雄市社会福利院无部门预算重点领域财政项目。

第二部分 楚雄市社会福利院2021年部门预算表

楚雄市社会福利院

2021年4月2日