楚雄市殡仪馆2021年预算公开

楚雄市殡仪馆2021年预算公开

楚雄市殡仪馆2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市殡仪馆2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

会同有关部门宣传贯彻执行有关殡葬改革方面的方针政策法律和法规；负责全市死亡人员遗体接送、冷藏、告别、整容化妆、火化等综合性殡仪服务工作；全市死亡人员骨灰寄存管理服务工作；为丧户提供骨灰盒等其它丧葬用品服务、特约个性化服务；处置突发性事件死亡人员冷藏、提供验尸场所。

（二）机构设置情况

楚雄市殡仪馆为楚雄市民政局管理的公益二类事业单位，股所级，设置独立核算的机构1个。

（三）重点工作概述

2021年楚雄市殡仪馆的工作重点是开展进一步创新服务模式，增强服务特色，进一步完善硬件基础设施建设，提升服务环境和服务质量，使社会效益和经济效益得到提高。

1. 继续开展职工职业道德和技能培训，着力提高服务能力，提升服务水平，使殡葬服务更加完善和更加标准化。

2. 做好殡仪馆二期绿化工程的建设扫尾工作和经营性公墓的申报、审批招商引资工作。

3. 进一步加强干部职工队伍的建设和管理，打造一支强有力的干部职工队伍。

4. 认真做好“清明节、十月召”期间的接待服务工作和殡葬改革宣传工作。做到早准备、早安排、早检查、早部署，制定“清明节、十月召”祭祀应急预案，切实做好群众祭扫活动安全、文明、有序，努力实现绿色、低碳、文明祭奠。

5. 继续落实好殡葬惠民政策，切实减轻困难群体的治丧经济能力，让困难群众在悲伤的同时感受党和政府的温暖。

6. 对殡仪馆的管理规章制度进行完善和细化，坚决做到用制度管理，以崭新的精神面貌和优质的服务继续做好楚雄市的殡葬改革工作。

二、预算单位基本情况

楚雄市殡仪馆编制2021年部门预算单位共0个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止到2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入116.30万元，其中：一般公共预算财政拨款116.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入158.66万元相比减少42.36万元，下降26.70%，减少的主要原因：一是我馆牢固树立过紧日子的思想，单位人均公用经费在上年基础上压缩10%；二是按《中共楚雄市委机构编制委员会关于楚雄市民政局所属事业单位超编问题专项整治调整编制和人员的通知》（楚市编发〔2020〕7号）文件精神，2020年8月调出3人，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入116.30万元，其中:本年收入116.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.30万元（本级财力116.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入158.66万元相比减少42.36万元，下降26.70%，减少的主要原因：一是我馆牢固树立过紧日子的思想，单位人均公用经费在上年基础上压缩10%；二是按《中共楚雄市委机构编制委员会关于楚雄市民政局所属事业单位超编问题专项整治调整编制和人员的通知》（楚市编发〔2020〕7号）文件精神，2020年8月调出3人，经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出116.30万元。财政拨款安排支出116.30万元，其中：基本支出116.30万元，与上年158.66万元相比减少42.36万元，下降26.70%，减少的主要原因：一是我馆牢固树立过紧日子的思想，单位人均公用经费在上年基础上压缩10%；二是按《中共楚雄市委机构编制委员会关于楚雄市民政局所属事业单位超编问题专项整治调整编制和人员的通知》（楚市编发〔2020〕7号）文件精神，2020年8月调出3人，经费减少。

项目支出0万元，与上年相比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：4.30万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：9.92万元，2081004殡葬：85.78 万元，2101102事业单位医疗：5.98万元，2101103公务员医疗补助：2.88万元，2210201住房公积金：7.44万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出116.30万元（其中：基本支出116.30万元，项目支出0万元）。

基本支出116.30万元，其中：30101基本工资：27.73万元，30102津贴补贴：20.84万元，30103奖金：16.71万元，30107绩效工资：15.94万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：9.92万元，30110职工基本医疗保险缴费：5.58万元，30111公务员医疗补助缴费：2.87万元，30112其他社会保障缴费：1.81万元，30113住房公积金：7.44万元，30201办公费：0.15万元，30202印刷费：0.09万元，30205水费：0.55万元，30206电费：0.33万元，30207邮电费：0.60万元，30211差旅费：0.20万元，30217公务接待费：0.05万元，30228工会经费：1.19万元，30299其他商品和服务支出：0.08万元，30302退休费：4.22万元。

项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

楚雄市殡仪馆无财政专户管理资金支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市殡仪馆无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市殡仪馆无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市殡仪馆无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市殡仪馆无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（主要指打印复印纸采购），政府采购预算总额0.09万元，其中：政府采购货物预算0.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，较上年减少0.05万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.05万元，较上年减少0.05万元，下降50%，减少的主要原因是：楚雄市殡仪馆严格执行《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》（市党办通〔2016〕131号）、《关于印发楚雄市公务接待控制标准的通知》（楚市财通〔2017〕29号）文件精神，认真做好公务接待工作，坚持有利公务、务实节俭、高效透明的原则，建立接待审批控制制度，规范单位的公务接待管理，大力压缩公务接待支出。国内公务接待批次为1次，共计接待9人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

殡仪馆6台车辆不在编制内，由于殡仪馆业务工作特殊，遗体接运业务频繁，车辆运行经费从其他资金列支，所以一般公共预算财政拨款中不安排车辆购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年楚雄市殡仪馆无重点项目预算绩效目标的情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 殡葬改革：是指积极推行火葬，改革土葬，破除旧的丧葬习俗，节俭办丧事。

2. 生态葬：指人的遗体火化后，通过“草坪葬”、“水葬”、“树葬”、“花葬”、“塔葬”等不占地或少占地的方式处理骨灰，具有环保、节能和成本低等特点。

3. 绿色殡葬：就是指充分利用先进科学技术、先进设备和先进管理理念，以促进殡葬安全、生态安全、资源安全和提高殡葬综合效益的协调统一为目标，以倡导殡葬标准化为手段，推动人类社会协调可持续发展的殡葬模式。

4. 农村公益性公墓：是为村民死亡后提供骨灰或遗体安葬的公益性公共设施。建立农村公益性公墓必须本着节约用地、保护生态环境、园林化、公益性的原则，坚持科学规划、依法建设、因地制宜、规范管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市殡仪馆为公益二类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排3.24万元，与上年5.77万元相比减少2.53万元，减少的主要原因：一是我馆牢固树立过紧日子的思想，单位人均公用经费在上年基础上压缩10%；二是按《中共楚雄市委机构编制委员会关于楚雄市民政局所属事业单位超编问题专项整治调整编制和人员的通知》（楚市编发〔2020〕7号）文件精神，2020年8月调出3人，公用经费减少。其中：30201办公费：0.15万元，30202印刷费：0.09万元，30205水费：0.55万元，30206电费：0.33万元，30207邮电费：0.60万元，30211差旅费：0.20万元，30217公务接待费：0.05万元，30228工会经费：1.19万元，30299其他商品和服务支出：0.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日楚雄市殡仪馆的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年，楚雄市殡仪馆预算绩效管理工作在市财政局的指导下，预算绩效管理工作不断完善。一是预算绩效管理意识逐渐增强，预算绩效管理的责任意识明显提高，“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效理念正在形成；二是通过绩效评价促使单位积极采取措施，逐步形成自我约束，内部规范的良性机制；三是设置科学合理的绩效评价目标，不断完善绩效指标体系，进一步增强绩效评价指标的科学性、严谨性和合理性，使绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程中不断完善。

下一步，楚雄市殡仪馆将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

2021年楚雄市殡仪馆无部门预算重点领域财政项目。

第二部分楚雄市殡仪馆2021年部门

预算表

楚雄市殡仪馆

2021年4 月2 日