楚雄市社会福利院2020年预算公开

楚雄市社会福利院2020年预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市社会福利院2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进全市儿童福利事业发展；收住本市籍父母双亡、无依无靠、无劳动能力、无生活来源的孤儿；负责履行管护收住孤儿的生活、就医和义务教育等监护职责；接收、管理社会各界对福利院的捐助。

（二）机构设置情况

楚雄市社会福利院为楚雄市民政局管理的公益一类事业单位，股所级，设置独立核算的机构1个。

（三）重点工作概述

1.做好大龄孤儿的思想教育和自我管理工作;

2.科学规范寄养儿童的服务管理工作；

3.认真开展重残孤儿的医疗保障工作；

4.做好送养儿童回访工作。

二、预算单位基本情况

楚雄市社会福利院编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入38.50万元，其中：一般公共预算财政拨款38.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入38.50万元，其中:本年收入38.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38.50万元（本级财力38.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出38.50万元。财政拨款安排支出38.50万元，其中，基本支出38.50万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：4.30万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：3.92万元；2081005社会福利事业单位：24.80万元；2101102事业单位医疗：1.99万元；2101103公务员医疗补助：1.14万元；2210201住房公积金：2.35万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出38.50万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资：8.11万元；30102津贴补贴：8.71万元；30107绩效工资：6.38万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：3.92万元；30110职工基本医疗保险缴费：1.76万元；30111公务员医疗补助缴费：1.14万元；30112其他社会保障缴费：0.28万元；30113住房公积金：2.35万元；30201办公费：0.67万元；30211差旅费：0.15万元；30217公务接待费：0.05万元；30228工会经费：0.76万元；30302退休费：4.22万元。

基本支出38.50万元，其中：30101基本工资：8.11万元；30102津贴补贴：8.71万元；30107绩效工资：6.38万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：3.92万元；30110职工基本医疗保险缴费：1.76万元；30111公务员医疗补助缴费：1.14万元；30112其他社会保障缴费：0.28万元；30113住房公积金：2.35万元；30201办公费：0.67万元；30211差旅费：0.15万元；30217公务接待费：0.05万元；30228工会经费：0.76万元；30302退休费：4.22万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市社会福利院无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市社会福利院集中供养孤儿的基本生活补助市级配套部分由主管局民政局纳入年初预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市社会福利院按既定政策标准测算的孤儿基本生活补助经费由主管局民政局纳入年初预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入38.50万元，其中：一般公共预算财政拨款38.50万元，与2019年预算总收入37.57万元（其中：一般公共预算财政拨款37.57万元）相比增加0.93万元，增长2.47%，增加的主要原因是：在职人员年内工资正常晋升，按工资比例配套的各项社保缴费和公积金、工会经费等缴费基数增加。

政府性基金预算财政拨款0万元，与上年相比无增减变动；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年相比无增减变动；事业收入0万元，与上年相比无增减变动；事业单位经营收入0万元，与上年相比无增减变动；其他收入0万元，与上年相比无增减变动；上年结转0万元，与上年相比无增减变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算用于保障机构正常运行的基本支出38.50万元，与2019年基本支出预算37.57万元相比增加0.93万元，增长2.47%，增加的主要原因是：在职人员年内工资正常晋升，按工资比例配套的各项社保缴费和公积金、工会经费等缴费基数增加。其中：

1．2020年工资福利支出32.65万元，2019年支出31.67万元，与上年相比增加0.98万元，增长3.10%。增加的主要原因是：在职人员年内工资正常晋升，按工资比例配套的各项社保缴费和公积金、工会经费等缴费基数增加。

2．2020年商品和服务支出1.63万元，2019年支出1.68万元，与上年相比减少0.05万元，下降3%。减少的主要原因是：本年人均公用经费标准在上年基础上压缩10%。

3．2020年对个人和家庭的补助支出4.22万元，2019年支出4.22万元，与上年相比无增减变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出0万元，与上年相比无增减变动。2020年牢固树立“过紧日子”的思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，与上年相比无增减变动，具体明细情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，与上年相比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.05万元，2019年预算为0.05万元，与上年相比无增减变动。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理实施办法》、《楚雄州党政机关国内公务接待管理实施细则》和《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》，坚持有利公务、务实节俭、高效透明的原则，建立接待审批控制制度，规范单位的公务接待管理，大力压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，与上年相比无增减变动。其中：其中，公务用车购置费安排0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行及维护费安排0万元，与上年相比无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年楚雄市社会福利院无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.儿童福利院：是指民政部门在城市举办的以孤儿、弃婴为主要收养对象的社会福利事业单位。

2.孤儿：是指失去父母、查不到生父母的未满18周岁的未成年人，由地方县级以上民政部门依据有关规定和条件认定(国办法〔2010〕54号）。

3.孤儿基本生活费专项补助资金：是指各级财政预算安排，专项用于保障失去父母、查不到生父母、未满18周岁的未成年人孤儿（含未满18周岁的感染艾滋病病毒儿童）基本生活的支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市社会福利院是非参公管理的财政全额拨款事业单位，因此本年无机关运行经费预算，但存在单位运行经费。

2020年预算单位运行经费安排1.63万元，2019年安排1.68万元，与上年相比减少0.05万元，下降3%，减少的主要原因是：本年人均公用经费标准在上年基础上压缩10%。其中：30201办公费：0.67万元，与上年1.03万元相比减少0.36万元，下降34.95%，减少的主要原因是：压缩办公经费支出；30211差旅费：0.15万元，与上年0.25万元相比减少0.10万元，下降4.0%，减少的主要原因是：压缩差旅费支出；30217公务接待费：0.05万元，与上年0.05万元相比无增减变动；30228工会经费：0.76万元，与上年0.35万元相比增加0.41万元，增长117%，增加的主要原因是：2020年从公用经费中预算拨入工会账户的工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

此处公开的国有资产占有使用情况为2019年12月31日的国有资产占有使用情况。楚雄市社会福利院截至2019年12月31日的国有资产总额为1.96万元，其中：流动资产0.004万元，固定资产净值1.31万元(含房屋构筑物0万元，汽车0万元，单价200万以上大型设备0.00万元，其他固定资产1.31万元)，对外投资/有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.65万元，其他资产0.00万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市社会福利院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市社会福利院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市社会福利院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

2020年楚雄市社会福利院无部门预算重点领域财政项目。

第二部分楚雄市社会福利院2020年部门预算表

    楚雄市社会福利院2020年预算公开表格_20200608103447.xls

楚雄市社会福利院

                2020年6月17日