楚雄市救助管理站2020年预算公开

楚雄市救助管理站2020年预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市救助管理站2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责城市流浪乞讨人员救助管理、流浪儿童的救助保护、肇事肇祸精神病人管理工作；负责协调本市以外的生活无着落流浪乞讨人员救助工作；指导和帮助乡镇、村（社区）共同做好生活无着落流浪乞讨人员救助工作；负责做好生活无着落流浪乞讨人员以及流浪未成年人保护救助的信息化及规范化管理工作。

（二）机构设置情况

楚雄市救助管理站为楚雄市民政局管理的公益一类事业单位，股所级，设置独立核算的机构1个。

（三）重点工作概述

1．流浪乞讨人员救助工作

在州民政局、州救助管理站和市民政局的指导下，在各相关部门的配合下，全站职工全力以赴抓好对流浪乞讨人员的救助服务、医疗救助、寻亲管理、宣传教育等工作。

全年在全国救助管理系统的救助总量为82人次，其中男性66人次、女性16人次，同比上年度下降49.1%；在站救助量34人次，同比上年度下降74.6%；救助总量和在站救助量下降的原因是2018年7月份起，站内对跑站骗助行为坚决执行不予现金救助政策，逐步使跑站骗助人员不再来站骗助，从而减少了救助总量和在站救助量。站外救助量48人次，同比上年度上升77.8%，上升的原因主要是参与楚雄市文明城市创建，加大了站外街面巡查救助力度，护送返乡16人次。

对医疗救助无名氏逐步建立了定期问询制度，积极联系派出所进行人脸识别查询，根据新增信息，多方查询，2019年度内寻亲成功并护送返乡4人，处理完善医疗救助死亡无名氏流浪乞讨人员1人。截至2019年12月20日尚有医疗救助无名氏精神病人7人，因未达到出院标准，未启动安置落户程序。

2、肇事肇祸精神病人救治工作

2019年度纳入统计收治送医肇事肇祸精神病人共129人次，其中男性102人、女性27人；按乡镇分类：鹿城镇33人次(无监护人4人次)、东瓜镇10人次(无监护人2人次)、吕合镇11人次(无监护人1人次)、东华镇12人次(无监护人1人次)、子午镇13人次(无监护人1人次)、苍岭镇3人次、三街镇6人次(无监护人1人次)、中山镇1人次、八角镇1人次、紫溪镇12人次(无监护人2人次)、新村镇7人次、西舍路镇10人次(无监护人1人次)、树苴乡2人次、大过口乡0人次、大地基乡7人次、楚雄市救助站0人次。

3、其他工作

以楚雄市民政局创建全国文明城市工作领导小组办公室的通知精神为指导，深入贯彻领导小组精神，积极发挥救助职能，保障受助人员合法权益，积极参与文明城市创建活动。严格执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》的有关规定，积极发挥救助职能，采取救助水、食物、衣服、劝导服务、转站内救助等方式，做好楚雄市城区流浪乞讨人员站外救助工作，推进平安建设、整治行动的落实，维护辖区的繁荣和稳定，扎扎实实开展创建文明城市工作。

二、预算单位基本情况

楚雄市救助管理站编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入87.91万元，其中：一般公共预算财政拨款87.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入87.91万元，其中:本年收入87.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.91万元（本级财力87.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出87.91万元。财政拨款安排支出87.91万元，其中，基本支出87.91万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：4.38万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：9.46万元；2082002流浪乞讨人员救助支出：61.47万元；2101102事业单位医疗：4.62万元；2101103公务员医疗补助：2.31万元；2210201住房公积金：5.68万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出87.91万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资：22.71万元；30102津贴补贴：22.24万元；30107绩效工资：13.14万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：9.46万元；30110职工基本医疗保险缴费：4.26万元；30111公务员医疗补助缴费：2.31万元；30112其他社会保障缴费：0.60万元；30113住房公积金：5.68万元；30201办公费：1.19万元；30211差旅费：0.3万元；30217公务接待费：0.05万元；30228工会经费：1.68万元；30302退休费：4.30万元。

基本支出87.91万元，其中：30101基本工资：22.71万元；30102津贴补贴：22.24万元；30107绩效工资：13.14万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：9.46万元；30110职工基本医疗保险缴费：4.26万元；30111公务员医疗补助缴费：2.31万元；30112其他社会保障缴费：0.60万元；30113住房公积金：5.68万元；30201办公费：1.19万元；30211差旅费：0.30万元；30217公务接待费：0.05万元；30228工会经费：1.68万元；30302退休费：4.30万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市救助管理站无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市救助管理站无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市救助管理站无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入87.91万元，其中：一般公共预算财政拨款87.91万元，与2019年预算总收入83.47万元（其中：一般公共预算财政拨款83.47万元）相比增加4.44万元，增长5.32%，增加的主要原因是：在职人员年内工资正常晋升，按工资比例配套的各项社保缴费和公积金、工会经费等缴费基数增加。

政府性基金预算财政拨款0万元，与上年相比无增减变动；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年相比无增减变动；事业收入0万元，与上年相比无增减变动；事业单位经营收入0万元，与上年相比无增减变动；其他收入0万元，与上年相比无增减变动；上年结转0万元，与上年相比无增减变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算用于保障机构正常运行的基本支出87.91万元，2019年基本支出预算83.47万元，与上年相比增加4.44万元，增长5.32%，增加的主要原因是：在职人员年内工资正常晋升，按工资比例配套的各项社保缴费和公积金、工会经费等缴费基数增加。其中：

1.2020年工资福利支出80.39万元，2019年支出75.71万元，与上年相比增加4.68万元，增长6.20%。增加的主要原因是：在职人员年内工资正常晋升，按工资比例配套的各项社保缴费和公积金、工会经费等缴费基数增加。

2.2020年商品和服务支出3.22万元，2019年支出3.46万元，与上年相比减少0.24万元，下降6.90%，减少的主要原因是：本年人均公用经费标准在上年基础上压缩10%。

3.2020年对个人和家庭的补助支出4.30万元，2019年支出4.30万元，与上年相比无增减变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出0万元，与上年相比无增减变动。2020年牢固树立“过紧日子”的思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，与上年0.10万元相比减少0.05万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，与上年相比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.05万元，2019年预算为0.10万元，与上年相比减少0.05万元，下降50%，减少的主要原因是:救助站严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理实施办法》、《楚雄州党政机关国内公务接待管理实施细则》和《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》，坚持有利公务、务实节俭、高效透明的原则，建立接待审批控制制度，规范了单位的公务接待管理，大力压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费安排0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行及维护费安排0万元，与上年相比无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年楚雄市救助管理站无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理：指“城市生活无着落的流浪乞讨人员”因自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员。

2.无名氏的救治管理：指本市或外地流入我市无亲属、不能辨认或不能控制自己行为，发生肇事肇祸的精神病人应予以收治监护。

3.救治城市流浪乞讨人员中危重病人：是指必须抢救的有生命危险的流浪乞讨人员中的危重病人。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市救助管理站是非参公管理的财政全额拨款事业单位，因此本年无机关运行经费预算，但存在单位运行经费。

2020年预算单位运行经费安排3.22万元，2019年安排3.46万元，与上年相比减少0.24万元，下降6.90%，减少的主要原因是：本年人均公用经费标准在上年基础上压缩10%。其中：30201办公费：1.19万元，与上年1.48万元相比减少0.29万元，下降19.6%，减少的主要原因是：压缩办公经费支出；30211差旅费：0.30万元，与上年1.00万元相比减少0.70万元，下降70%，减少的主要原因是：压缩差旅费支出；30217公务接待费：0.05万元，与上年0.10万元相比减少0.05万元，下降50%，减少的主要原因是：大力压缩公务接待支出；30228工会经费：1.68万元，与上年0.88万元相比增加0.80万元，增长91%，增加的主要原因是：2020年从公用经费中预算拨入工会账户的工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

此处公开的国有资产占有使用情况为2019年12月31日的国有资产占有使用情况。楚雄市救助管理站截至2019年12月31日的国有资产总额为1.67万元，其中：流动资产0.05万元，固定资产净值0.98万元(含房屋构筑物0万元，汽车0万元，单价200万以上大型设备0.00万元，其他固定资产0.98万元)，对外投资/有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.64万元，其他资产0.00万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市救助管理站共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市救助管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市救助管理站将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

2020年楚雄市救助管理站无部门预算重点领域财政项目。

第二部分楚雄市救助管理站2020年部门预算表

楚雄市救助管理站

2020年6月17日