楚雄市人力资源和社会保障局2026年预算公开

楚雄市人力资源和社会保障局2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市人力资源和社会保障局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家和省、州人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险政策；贯彻落实社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法；贯彻落实机关、企事业单位基本养老保险政策；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订社会保险基金保值增值方案；会同有关部门实施全民参保计划与建立全国统一的社会保险公共服务平台,牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度及劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

7.牵头推进深化职称制度改革工作，实施专业技术管理和继续教育等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；贯彻执行引进人才政策规定；贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策；贯彻执行职业资格制度，健全职业技能评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用调配等综合管理工作；贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.组织实施表彰奖励政策，综合管理全市评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好州级以上表彰奖励获得者的管理服务工作；根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策；贯彻落实地方性津贴、补贴政策并组织实施；贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策；建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

11.会同有关部门贯彻落实农民工有关政策，拟订全市农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益。

12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权，放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党组办公室）、社会保险基金监督和财务科、专业技术人员管理科（楚雄市职称改革领导小组办公室秘书科）、事业单位人事管理科（楚雄市事业单位人事改革领导小组办公室秘书科）、劳动人事争议仲裁和劳动关系科、劳动保障监察大队。

所属事业单位3个，分别是：楚雄市社会保险中心、楚雄市公共就业和人才服务中心、楚雄市创新创业和信息中心。3个单位都是公益一类事业单位，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.突出就业优先，就业形势总体平稳。坚持有为政府与有效市场协同发力，推动企业、产业与就业“三业”联动，横向打通部门协作链条、贯通人力资源服务机构，纵向将服务网络延伸至村（社区）和劳务经纪人，为全市16个乡镇（街道）统一配备就业信息推送大屏。市就业中心联合市人才发展集团，整合人力资源机构与用人单位招聘信息，加强岗位归集与精准推送，持续建强“1+3+16+154+N”公共就业综合服务体系，构建起“市—镇—村—组”四级联动的大就业工作格局。聚焦破解就业供需匹配矛盾，自主开发“云上幸福里”线上小程序，新增40余项服务功能，并组织40余人走访300多家企业，开展宣传推介与用工合作。在市人社局建成标准化直播间1间，免费为人力资源机构、主播、用人单位提供直播带岗服务。积极打好“深化对接稳岗扩岗+精准培训提升素质+精准输送提高质量+大力扶持促进创业”的就业创业组合拳，持续优化就业创业环境，推动实现全市就业大局稳中有进。累计开展人社惠企政策宣传164场。通过打造2个幸福里社区、3个零工市场、46个“家门口”务工车间，形成“家门口就业”新模式，已累计带动就业10264人次。全市农村劳动力转移就业总量达14.9万人次，城镇新增就业7500人；组织4417人次参与政府补贴性职业技能培训；发放创业贷款5185万元，成功扶持创业240户，带动就业768人。

2.突出社保优民，民生基础不断夯实。坚持“广覆盖”和“调结构”并重，加强工作上下统筹协调，加大力度抓宣传引导，持续巩固综合柜员制改革成效不断健全完善社保服务体系，通过“抓扩面、促参保、优服务、保安全”整体提升社会保障质效。开展宣传活动62场次，接受咨询服务25769人次，发放各类政策宣传资料31268余份；健全完善部门间常态化数据共享比对机制，夯实精准扩面基础，全市基本养老保险参保达31.93万人，其中城镇职工养老保险参保7.82万人；坚守保发放底线，落实保险待遇调整机制，发放9.07万人社保待遇65155.75万元，抓实骗取套取社保基金违法行为，保障基金安全。

3.突出人才优链，“才聚威楚”量质并举。坚持内培外引并重，以事业发展需要招引人才，以优化结构选树人才，以企业需求服务人才，以发展产业培育人才，扎实推进人事人才工作。全年招引各类人才370人；推荐申报兴滇英才“首席技师”4人、“省贴”2人、“兴滇英才奖”2人，成功申报兴楚技能人才2人、中青年学术和技术带头人1人，不断拓宽人才发展渠道。抓好技能人才申报评聘工作，选拔100名左右行业优秀人员进行跟踪培养，申报遴选银龄技师10人，采取“柔性引才”方式增设“省级专家基层科研工作站”3个；加入无纸化、云评审的方式正有序推进职称评审，制定印发了紧密型县域医共体人事薪酬制度改革实施方案，通过探索实践抓好职称评审、绩效管理、薪酬制度改革等工作，不断激发人才活力。

4.突出纠纷优治，劳动权益持续保障。深化源头治理，规范用人单位用工管理，扎实开展治理拖欠农民工工资工作，妥善处置群体性讨薪事件6起，进一步压实行业主管部门和乡镇属地责任，统筹化解一批越级上访欠薪线索，已经为5130名劳动者追发劳动报酬3820万元，下发劳动保障监察责令整改53份，行政处罚3件。按期完成中央巡视组交办督办重点欠薪事项93件（1+6+5+81），守牢“三个不发生”底线。积极构建劳动人事争议多元联合调解体系，多举措提高调解率，共立案受理劳动人事争议案件204件，已结案170件。劳动用工登记备案9188户，受理工伤认定申请179件，劳动能力鉴定申请154人次，办理企业职工退休482人。

5.突出队伍优秀，党建引领赋能发展。坚持党建先行，以“党建+机关建设”不断强化自身建设。着力打造忠诚型、学习型、服务型、法治型、廉洁型人社部门；以“党建+行业管理”，不断延伸堡垒建设，牵头创新成立楚雄市人力资源（人才）行业协会党支部，规范人力资源服务产业园及入驻机构管理；以“党建+窗口服务”持续打造服务型党组织，创新推行首问负责、服务承诺、限时办结、组织谈话“四项制度”，全面提升人社服务效能；以“党建+清廉人社”积极营造风清气正发展环境。深化“清廉楚雄”建设，纵深推进“清廉人社”建设，转作风优服务。着力开展整治群众身边不正之风和腐败问题，切实守护民生底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制52人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入112,270,873.66元，其中：一般公共预算112,270,873.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入比上年42,321,283.20元增加69,949,590.46元，增长165.28%，增加的主要原因是：2026年预算中增加了财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助69,999,743.45元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入112,270,873.66元，其中:本年收入112,270,873.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112,270,873.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入比上年42,321,283.20元增加69,949,590.46元，增长165.28%，增加的主要原因是：2026年预算中增加了财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助69,999,743.45元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出112,270,873.66元。财政拨款安排支出112,270,873.66元，其中：基本支出14,660,453.01元，与上年14,307,083.20元对比增加353,369.81元，增长2.47%，增加的主要原因是：职工工资及各项社会保险费增长；项目支出97,610,420.65元，与上年28,014,200.00元对比增加69,596,220.65元，增长248.43%，增加的主要原因是：2026年预算中增加了财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助69,999,743.45元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080101 行政运行：10,620,138.36元，主要用于单位职工工资性支出及公用经费支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出：226,600.00元，主要用于财政对“三支一扶”计划专项补助资金。

2080501 行政单位离退休938,041.80元，主要用于发放退休人员的工资及公用经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,326,491.84元，主要用于缴纳职工单位部分养老保险。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：480,000.00元，主要用于缴纳职工职业年金。

2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助：69,999,743.45元，主要用于机关事业单位退休人员增资及中人待遇清算的养老保险基金支出。

2080601 企业关闭破产补助：20,298,980.16元，主要用于支付企业离休干部生活补助、企业退休人员计划生育奖励、国有企业改制人员社会保险补贴、企业退休人员社会化管理服务经费的支出。

2080704社会保险补贴：15,100.00元，主要用于支付中小微企业吸纳重点群体人员的社会保险补贴。

2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：6,456,997.04元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险补助及代缴困难群体城乡居民基本养老保险。

2089999 其他社会保障和就业支出：9,362.37元，主要用于缴纳单位事业人员失业保险。

2101101 行政单位医疗：367,791.12元，主要用于缴纳单位职工行政人员医疗保险及大病保险。

2101102 事业单位医疗：90,948.71元，主要用于缴纳单位职工事业人员医疗保险及大病保险。

2101103 公务员医疗补助：386,481.81元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：32,760.00元，主要用于缴纳单位职工其他行政事业单位医疗支出。

2210201 住房公积金：1,021,437.00元，主要用于缴纳单位部分职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市人力资源和社会保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市人力资源和社会保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额87,550.00元，其中：政府采购货物预算15,900.00元、政府采购服务预算71,650.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,650.00元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为19次，共计接待145人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为10,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为25,650.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25,650.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为25,650.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市人力资源和社会保障局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排1,148,033.48元，其中：30201办公费：105,000.00元，30204手续费：1,000.00元，30205水费：3,000.00元，30206电费：20,000.00元，30207邮电费：48,000.00元，30209物业管理费：51,000.00元，30211差旅费：50,000.00元，30213维修（护）费：20,000.00元，30216培训费：3,400.00元，30217公务接待费：10,000.00元，30226劳务费：4,400.00元，30228工会经费：134,923.48元，30231公务用车运行维护费：25,650.00元，30239其他交通费用：561,660.00元，30299其他商品和服务支出：110,000.00元。与上年2,156,411.12元对比减少1,008,377.64元，下降46.76%，减少的主要原因是：2026年比2025年预算中减少了楚雄市人力资源服务产业园运营保障经费1,000,000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市人力资源和社会保障局2026年无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市人力资源和社会保障局资产总额1,504,866.27元，其中，流动资产935,057.82元，固定资产429,224.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产140,584.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少254,025.60元，其中流动资产减少334,983.00元，固定资产增加80,957.40元，无形资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分楚雄市人力资源和社会保障局

2026年部门预算表（详见附件）

楚雄市人力资源和社会保障局

2026年3月6日